Р Е Ш Е Н И Е

№ 26

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 3 ОТ 28. 01. 2011 г.

О Т Н О С Н О : Бюджета на Община Пловдив за 2011 г.

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Славчо Атанасов – Кмет на Община Пловдив

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, § 73 (1) от ПЗР на ЗДБРБ за 2011 г. и чл. 16 и чл. 17 от Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Пловдив и предвид фактическите основания в предложение вх. № 11ХІ-15 от 17. 01. 2011 г., доп. с вх. № 11ХІ – 15(1) от 24. 01. 2011 г. и изложените съображения в изказванията на общинските съветници, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

1. Във връзка с чл.3 от Закона за общинските бюджети и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, § 73 (1) от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г. и чл. 16 и чл. 17 от Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Пловдив приема Бюджета на община Пловдив за 2011 година, както следва:

/в лева/

*ПОКАЗАТЕЛИ*	*БЮДЖЕТ* 2011 година
ПРИХОДИ – ВСИЧКО	189 636 285
В това число:
ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	87 105 101
От тях:
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ – ВСИЧКО	359 245

ІІ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ – ВСИЧКО	80 021 153
В това число:
а) Обща допълваща субсидия и др.трансф. за държ.дейности от ЦБ(§ 31-11) по ЗДБРБ	80 021 153
V.ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	6 724 703
В това число:
Остатък в лв. по сметки от предходния период (+)	1 505 989
Остатък в лв. равност.по валутни сметки от предходния период (+)	93 714
Остатък в лв. по срочни депозити от предх.период (+)	5 125 000
ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ – ВСИЧКО	102 531 184
От тях:
1.Б. ИМУЩЕСТВЕНИ и ДРУГИ ДАНЪЦИ – ВСИЧКО	34 506 900
От тях:
ОКОНЧАТЕЛЕН ГОДИШЕН (ПАТЕНТЕН) ДАНЪК (§ 01-03)	1 150 000
ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ (§ 13-00)	33 306 900
ДРУГИ ДАНЪЦИ(§ 20-00)	50 000
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ – ВСИЧКО	59 312 786
ІІ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ – ВСИЧКО	5 265 100
В това число:
Б) Обща изравнителна субсидия от ЦБ за общини(§ 31-12)	4 710 300
В) Получени от общини целеви трансфери (субсидии) за капиталови разходи(§ 31-13)	554 800
Трансфери м/у бюджетни сметки (нето) (§ 61-00)	695 601
Получени трансфери (+) (§ 61-01)	906 601
– Предоставени трансфери(-) (§61-02)	-211 000
ІV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	0
Временни безлихвени заеми м/у бюдж. и извънбюдж. сметки (§ 76-00)	0
Погасени заеми (-) (§76-12)	0
Предоставени заеми (§ 76-21)	-3 000 000
Възстановени заеми (§ 76-22)	3 000 000
V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ – ВСИЧКО	2 750 797
Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето) (§ 70-00)
Предоставена временна финансова помощ (нето)(§72-00)	6 000
Възст.суми по временна фин.помощ (+) (§72-02)	6 000
Заеми от банки и др.лица в страната – нето (+/-) (§83-00)	-159 300
Заеми от др.банки и др.лица в страната (ФЕЕ) (-)(§ 83-28)	-159 300
Погашения на държавни (общински) ценни книжа(§ 86-00)	- 4 545 500
Временно съхранявани с-ва и с-ва на разпореждане (§ 88-00)	0
ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ (§93-00)	-2 827 087
Търговски кредит към местни лица (+/-) (§93-17)	-30 761
Получени/възст.вр.безлихв.заеми от наб. сметка (+/-)(§93-20)	-2 000 000
Друго финансиране (+/-)(§93-39)	796 326
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ (НЕТО)	10 276 684
В това число:
Остатък в лв. по сметки от предходния период (+)	67 245
Остатък в лв. равност.по валутни сметки от предходния период (+)	1 909 439
Остатък в лв. по срочни депозити от предх.период (+)	8 300 000
РАЗХОДИ – ВСИЧКО	189 636 285
В това число:
РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ – ВСИЧКО	87 105 101
РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ – ДОФИНАНСИРАНЕ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ	3 340 526
РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ – ВСИЧКО :	99 190 658

и по пълна бюджетна класификация, съгласно приложенията, неразделна част от решението (Приложение № І, Приложение № ІІІ, Приложение № ІV, Приложение № V, Приложение № VІ, Приложение № VІІ и Приложения с начален номер от 1 до 9).

2. Увърждава разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2011 година на Община Пловдив, съгласно Приложение № ІХ и Приложение № IХ.1 и останалите приложения към решението, общо в размер на19 330 397 лв.

В това число:

Целева субсидия за капиталови разходи по ЗДБРБ за 2011 година 554 800 лв.
Целева субсидия за капиталови разходи от 2009 г. 64 544 лв.
Собствени бюджетни средства 4 367 979 лв.
Собствени бюджетни средства от ТБО 2 380 003 лв.
Обекти, финансирани с паричните постъпления от продажба на общински нефинансови активи (чл. 14 ал. 2 от ЗДБРБ за 2011 година) 6 338 000 лв.
Собствени приходи (такси, наеми и др.) за 2011 г. и остатъци от 2010 година (за делегирани от държавата дейности) 440 378 лв.
Общински облигационен заем 871 770 лв.
ИБФ и ИБС (СОФ) 4 303 923 лв.
ИБФ и ИБС (ПОАП) 9 000 лв.

3. Утвърждава разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 554 800 лв. за следните обекти:

за обект „Градски дом на културата” – 318 100 лв.
за обект „Строителство на нова административна сграда на ОП „Жилфонд”” – 200 000 лв.
за изграждане и основен ремонт на общински пътища - 36 700 лв.

4. Утвърждава обектите, които се финансират от постъпленията от продажба на общински нефинансови активи , както следва: /в лева/

НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ОБЕКТИ	Обекти финансирани съгл. Чл.14, ал.2 от ЗДБ РБ за 2011г.
1	2
ВСИЧКО в. т.ч.:	6 600 000
10 30 ТЕКУЩ РЕМОНТ	262 000
51 00 ОСНОВЕН РЕМОНТ	820 000
52 00 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	5 518 000
В това число:
10 30 Текущ ремонт в това число:	262 000
Функция VІ – ЖСБКС и ООСв т.ч.	262 000
д.606 – Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа	262 000
Обработване на стари асфалтови настилки по нова технология	71 000
Саниране долно стоене мост Адата	191 000
51 00 Основен ремонтв това число:	820 000
Функция VІІ – Почивно дело, култура и религ. дейностив т.ч.:	820 000
д.714 – Спортни бази за спорт за всички	820 000
Гребна база – ОР на финален комплекс	570 000
Гребна база – ОР на хангари и съблекални	250 000
52 00 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМАв това число:	5 518 000
Функция VІ – ЖСБКС и ООСв т.ч.	521 000
д.606 – Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа	521 000
Нова улица в ЖК „Тракия“ към бъдещ спортен център	113 000
Изграждане на западно платно на бул. „Руски“ от ул. „Янко Сакъзов“ до моста на Герджика	222 000
ОП „Охрана и сигнализация“ – Реконструкция на светофарни уредби	186 000
Функция VІІ – Почивно дело, култура и религ. дейности в т.ч.:	3 507 000
д.714 – Спортни бази за спорт за всички	174 000
Гребна база – вертикална планировка	174 000
д.759 - Други дейности по културата	3 333 000
„Градски дом на културата“	3 333 000
Функция VІІІ – Икономически дейности и услугив т.ч.:	1 490 000
д.866 – Общински пазари и тържища	1 490 000
Реконструкция “ Четвъртък пазар „	1 490 000

5. Определя размерът на просрочените задължения от минали години, които ще бъдат разплатени по бюджета за 2011 година от 1 078 131 лв.

6. Размерът на просрочените вземания от минали години, които ще бъдат събрани през 2011 година е 1 853 685 лв.

7. На основание чл. 11, т. 1 от Закона за общинския дълг определя максимален размер на новия общински дълг, който може да бъде поет през 2011 година в размер на 48 000 000 лв.

8. На основание чл. 11 и чл. 12 от Закона за общинския дълг приема Приложение № ІІ - Справка за размера на допустимите плащания за 2011 година съгласно чл.12, ал.1 от Закона за общинския дълг и приходи и разходи по съществуващите заеми на Община Пловдив.

9. Приема бюджетните сметки на районите за 2011, както следва:

9.1. РАЙОН „ТРАКИЯ” 6 686 979 лв.

9.2. РАЙОН „ЮЖЕН” 8 485 997 лв.

9.3. РАЙОН „ЗАПАДЕН” 5 271 089 лв.

9.4. РАЙОН „СЕВЕРЕН” 5 323 655 лв.

9.5. РАЙОН „ИЗТОЧЕН” 5 436 514 лв.

9.6. РАЙОН „ЦЕНТРАЛЕН” 8 525 592 лв.

и по пълна бюджетна класификация съгласно Приложения от № ХІХ до Приложение № ХХІV, неразделна част от решението.

Разпореждането със средствата по одобрените бюджетни кредити за районните администрации, приети с бюджета на Община Пловдив следва да се извършва от същите при следните условия:

А. Всички договори, касаещи разходването на средства по § 10 – 00 – Разходи за издръжка – от ЕБК следва да бъдат сключвани със срок не по-дълъг от една година.

Б. Капиталовите разходи (от § 51-00 до § 55-00) се извършват след предварително одобрена инвестиционна програма от Кмета на Община Пловдив.

10. Задължава районите кметове в срок до 45 дни от приемането на бюджета за 2011 година да представят за одобрение в Общински съвет разпределение на разходите по ЕКБ за 2011г., които ще се извършат през 2011г. от очакваните постъпления от наеми от преместваеми съоръжения. Средствата са заложени по бюджетните сметки на районите, както следва:

(в лева)

РАЙОНИ	ПРИХОДИ ОТ ПРЕМЕСТВАЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ
РАЙОНИ	ПРИХОДИ ОТ ПРЕМЕСТВАЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ
ТРАКИЯ	105 500
ЮЖЕН	121 500
ЗАПАДЕН	185 500
СЕВЕРЕН	113 500
ИЗТОЧЕН	297 500
ЦЕНТРАЛЕН	181 500

11. На основание чл. 15 ал. 2 от ЗДБРБ за 2011 година утвърждава следните приоритети за изразходване на постъпилите по бюджета на общината средства, с изключение на тези с целево предназначение :

Плащания за обслужване на общинския дълг;
Заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии и медикаменти, включително за извънстационарно безплатно лекарствено снабдяване;
Храна, отопление, осветление, както и издръжка на социалните, здравните и образователните заведения.

12. Одобрява бюджета на община Пловдив за 2011 година по агрегирани показатели, съгласно приложение № 12, неразделна част от решението.

13. Определят се разходи за представителни цели за Община Пловдив за 2011 година в размер на 60 000 лв.

14. За 2011 година от общинския бюджет се осигуряват по 1,20 лева за поевтиняване на храната на децата, ползващи храна от детските млечни кухни.

15. Определя до 1700 души брой на хранещите се в диетичните столове за 2011 година жители на град Пловдив, като режийните разноски на човек за един храноден се осигуряват от общинския бюджет в рамките на 1,20 лева.

16. Определя брой на хранещите се в безплатни трапезарии по райони за социално слаби граждани през зимните месеци до 2000 човека, до 75 дни, до 1,80 лева оклад за сметка на общинския бюджет.

17. В рамките на утвърдените средства по бюджета на Социално-учебен професионален център – СУПЦ „Свети Георги” – ф. V – Социално осигуряване, подпомагане и грижи, дейност 545, определя :

помощи за деца сираци по 30 лева месечно;
помощи за социално слаби деца по 15 лева месечно.

18. В рамките на утвърдените средства по бюджета на ОП “Траурна дейност” да се поемат разходите за погребение на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица по цени, утвърдени с Решение на Общинския съвет.

19. Планираните бюджетни средства в размер на 60 000 лева (Функция VII Почивно дело, култура, религиозни дейности; дейност 737 Оркестри и ансамбли – местна дейност; § 45 – 00 – субсидии за организации с нестопанска цел) средства се предоставят на Сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност «Джаз – формации Пловдив» след сключване на договор.

20. Приходите, реализирани от Фолклорен ансамбъл „Тракия” да се предоставят на Ансамбъла.

21. Осигурява средства по бюджета на Община Пловдив за 2011 година в размер на 211 000 лв. за финансиране на държавните културни институти, както следва:

Оперно-филхармонично дружество – Пловдив 146 000 лв.
Драматичен театър – Пловдив 40 000 лв.
Държавен куклен театър – Пловдив 25 000 лв.

22. Да се предвидят 100 000 лв. целево за кандидатстване на гр. Пловдив за Европейска столица на културата от предвидените средства за културния афиш.

23. Задължава Кмета на Община Пловдив в едномесечен срок да внесе предложение за промяна в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив в частта й за детските ясли, с цел освобождаване от такси за ползване на детски ясли.

24. Разпределянето на компенсациите за градски транспорт се извършва като на месец се изплаща 1/12 част от сумата заложена в бюджета.

25. Възлага на кмета на Община Пловдив да утвърди списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски, в рамките на планираните средства по бюджета на съответните дейности и заведения.

26. На основание чл. 24 от Закона за общинските бюджети дава право на кмета на общината през 2011 година да ползва от набирателни сметки заеми в размер до 2 000 000 лв. за покриване на временен недостиг на средства за приоритетни разходи със срок за възстановяване до 3 месеца от датата на отпускането.

27. На основание чл. 27 от Закона за общинските бюджети, Общинският съвет дава на кмета на Община Пловдив за 2011 година следните правомощия: при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година и при спазване на общия размер на бюджета, да прехвърля бюджетни кредити:

За местните дейност - от един вид разход в друг вид разход само в рамките на бюджетната сметка на разпоредителите с бюджетни кредити и само в рамките на бюджетната дейност, без да се променя размера, както на бюджетната сметка на разпоредителите с бюджетни кредити, така и на размера на дейността.
За държавните дейности – от един вид разход в друг вид разход (без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии) само в рамките на бюджетната сметка на разпоредителите с бюджетни кредити и само в рамките на бюджетната дейност, без да се променя размера, както на бюджетната сметка на разпоредителите с бюджетни кредити, така и размера на дейността.

В изпълнение на тези правомощия кметът издава заповеди.

28. На основание чл. 42 ал. 2 от Закона за общинските бюджети и чл. 5 от ПМС № 334 от 29 декември 2010 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2011 година приема извънбюджетните сметки на:

Специална сметка за приходи от приватизация към общините чл.10, ал.1 от ЗПСПК;
Фонд за покриване на разходите от приватизация към общините чл. 10, ал. 1, т. 1 от ЗПСПК;
Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия на основание чл. 10, ал. 1, т. 2 от ЗПСПК;
Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи към общините – чл.10, ал. 1, т.3 от ЗПСПК;
Извънбюджетна сметка на Националния фонд към министъра на финансите

Както следва:

№ по ред	Наименования на фондове и сметки	Чи сл ен ос т	Hаличност на 01.01.11 г.	Приходи за 2011 година	Приходи всичко (к.4+к.5)	Pазходи	Hаличност на 31.12.11 г. (к.6-к.7)
№ по ред	Наименования на фондове и сметки	Чи сл ен ос т	Hаличност на 01.01.11 г.	Приходи за 2011 година	Приходи всичко (к.4+к.5)	Pазходи	Hаличност на 31.12.11 г. (к.6-к.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Специална с/ка за приходите от приватизация към общините чл.10,ал.1 от ЗПСПК	0	0	0	0	0	0
10		0	0	0	0	0	0
11	Фонд за покриване разходите от приватизация към общините – чл.10, ал.1, т.1 ОТ ЗПСПК	15	8 837	561 300	570 137	530 731	39 406
	Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия на основание чл. 10, ал.1, т.2 от ЗПСПК	0	1 871 099	814 452	2 685 551	0	2 685 551
12	Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи към общините – чл.10, ал.1, т.3 ОТ ЗПСПК	0	2 671 367	4 809 000	7 480 367	4 303 923	3 176 444
40	Извънбюджетни сметки към общините по чл.42 ал.1 т.2 от закона за общинските бюджети	0	0	0	0	0	0
	І. ОБЩО ПО СМЕТКА 7444	15	4 551 303	6 184 752	10 736 055	4 834 654	5 901 401
17	Национален фонд към Министерство на финансите ( 98 )	0	100 340	6 009 616	6 109 956	6 109 901	55
20	Държавен фонд „Земеделие“ ( 42 )	0	0	0	0	0	0
	ІІ. ОБЩО ПО СМЕТКА 7443	0	100 340	6 009 616	6 109 956	6 109 901	55
	ІІІ. ВСИЧКО ПО СМЕТКИ 7444 И 7443	15	4 651 643	12 194 368	16 846 011	10 944 555	5 901 456
	Параграфи 7000, 7200, 8600 не са включени в колона приходи,
	а към колона разход със знак (-)

29. Възлага на Директора на Дирекция „Финансова политика” при тримесечното разпределение на бюджета за 2011 година да се съобрази с бюджетната класификация за 2011 година.

30. Възлага на Директора на Дирекция “Финансова политика” да представи в Министерство на финансите бюджетната бланка на бюджета на Община Пловдив по пълна бюджетна класификация и тримесечно разпределение, както и необходимите приложения към нея, съгласно нормативните документи и указанията на Министерството на финансите.

МОТИВИ: Съгласно чл.4(1) от ЗОБ „С общинския бюджет се определят и осигуряват парични средства, с които се финансират местни и делегирани от държавата дейност”. Съгласно чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА „Общинският съвет приема и изменя годишния бюджет на общината , осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му»

П р и л о ж е н и е:

№ І – За приходната част на бюджета по параграфи и видове приходи;
№ ІІ – Справка за размера на допустимите плащания за 2011 година съгласно чл.12, ал.1 от Закона за общинския дълг и приходи и разходи по съществуващите заеми на Община Пловдив;
№ ІІІ – За разходната част на бюджета по параграфи и видове разходи;
№ ІV. – За разходната част – Рекапитулация на делегираните от държавата дейности;
№ V – За разходната част – Рекапитулация на делегираните от държавата дейности, дофинансирани с общински приходи;
№ VІ - За разходната част – Рекапитулация на местните дейности;
№ VІІ – За разходната част – Рекапитулация по функции;
№ VIII – Разпределение на преходния остатък от 2010 година – приходи и разходи;
№ ІХ – Разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2011 година;
№ IХ.1 – Придобиване на други нематериални дълготрайни активи;
От № 1 до № 9 – за разходите и натуралните показатели по функции и дейности;
№ XII - Справка за извънбюджетните сметки и фондове за 2011 година;
№ ХІІ.1. – План-сметка на Проект „Разработване и внедряване на интегрирана информационна система на Общината за подобряване и обслужване на гражданите и бизнеса”;
№ ХІІ.2. – План-сметка на „Кризисен център за жени, жертви на домашно насилие, трафик и насилствена проституция”;
№ ХІІ.3. – План-сметка на проект ”Подкрепа за достоен живот”;
№ ХІІ.4. – План-сметка на проект „Ремонт и реконструкция на училищни сгради в гр. Пловдив”
№ХІІ.5. – План-сметка на проект „Подобряване на еколог. и рекреационна среда на град Пловдив”
№ ХІІ.6. – План-сметка на СОУ „Свети Софроний Врачански”;
№ ХІІ.7. – План-сметка на ОМГ „Акад. Кирил Попов”;
№ ХІІ.8. – План-сметка на СОУ „Цар Симеон Велики” ;
№ ХІІ.9. – План-сметка на ОУ „Екзарх Антим І”;
№ ХІІ.10. – План-сметка на СОУ „Свети Седмочисленици”;
№ ХІІ.11. – План-сметка за Пловдивска Общинска агенция за приватизация за 2011 година;
№ ХІІ.12. – План-сметка за извънбюджетните средства на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия за 2011 година;
№ ХІІ.13. – План-сметка за извънбюджетните средства на специализирания общински фонд по приватизация за 2011 година.
Приложение № 12 - Справка за бюджета на Община Пловдив по агрегирани бюджетни показатели.
№ ХІХ – Бюджетна сметка на Район „Тракия” ;
№ ХХ – Бюджетна сметка на Район „Южен”;
№ ХХІ – Бюджетна сметка на Район „Западен”;
№ ХХІІ – Бюджетна сметка на Район „Северен”;
№ ХХІІІ – Бюджетна сметка на Район „Източен”;
№ ХХІV – Бюджетна сметка на Район „Централен”.

БРОЙ СЪВЕТНИЦИ: 51

БРОЙ ПРИСЪСТВАЛИ

НА ГЛАСУВАНЕТО: 32

БРОЙ ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 28

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Илко Илиев/

Документи

Решение № 26

Р Е Ш Е Н И Е