Решение 509

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

509

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 23 ОТ  20. 12. 2012  г.

 

О Т Н О С Н О :    Бюджета на Община Пловдив за 2013 г.

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и чл. 52 ал. 1 от ЗМСМА, чл. 12  ал. 1 и чл. 28 от Закона за общинските бюджети ,чл. 16 и чл. 17 от Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Пловдив и чл. 10 ал. 7 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, предвид фактическите основания в предложение с вх. № 12ХІ-546 от 12. 12. 2012 г. и изложените в изказванията съображения, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

 

1. На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и чл. 52 ал. 1 от ЗМСМА, чл. 12  ал. 1 и чл. 28 от Закона за общинските бюджети ,чл. 16 и чл. 17 от Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Пловдив и чл. 10 ал. 7 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол  приема БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2013 ГОДИНА, както следва:

ПОКАЗАТЕЛИ

Проектобюджет 2013 г.

ПРИХОДИ – ВСИЧКО

191 486 024

В това число:
ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

90 962 989

От тях:
2.  НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ – ВСИЧКО

466 729

 

 

ІІ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ – ВСИЧКО

90 496 260

В това число:
а) Обща допълваща субсидия и др.трансф. за държ.дейности от ЦБ(§ 31-11) по ЗДБРБ

90 496 260

ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ – ВСИЧКО

100 523 035

От тях:
1.Б. ИМУЩЕСТВЕНИ и ДРУГИ ДАНЪЦИ – ВСИЧКО

39 538 000

От тях:

 

ОКОНЧАТЕЛЕН ГОДИШЕН (ПАТЕНТЕН) ДАНЪК (§ 01-03)

800 000

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ (§ 13-00)

38 730 000

ДРУГИ ДАНЪЦИ(§ 20-00)

8 000

2.  НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ – ВСИЧКО

59 403 790

ІІ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ – ВСИЧКО

198 900

В това число:
Б) Обща изравнителна субсидия от ЦБ за общини(§ 31-12)

4 183 700

В) Получени от общини целеви трансфери (субсидии) за капиталови разходи(§ 31-13)

1 015 200

ІІІ. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ  ФОНДОВЕ/СМЕТКИ  ВСИЧКО

592 000

Трансфери м/у бюджетни сметки (нето) (§ 61-00)

592 000

Получени трансфери (+) (§ 61-01)

707 000

- Предоставени  трансфери (-) (§61-02)

-115 000

ІV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ

0

Временни безлихвени заеми м/у бюдж. и извънбюдж. Сметки (§ 76-00)

0

  • Получени заеми (+)

(§ 76-11)

  • Погасени заеми (-)

(§76-12)

  • Предоставени заеми

(§ 76-21)

-2 000 000

  • Възстановени заеми

(§ 76-22)

2 000 000

V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ – ВСИЧКО

-4 209 655

Придобиване на дялове, акции и съучастия  (нето)     (§ 70-00)
Предоставена временна финансова помощ (нето)(§72-00)

-300 000

Предоставени с-ва по вр.фин.помощ (§72-01)

-300 000

Възст.суми  по временна фин.помощ (+) (§72-02)
Заеми от банки и др.лица в страната – нето (+/-) (§83-00)

-159 299

Погашения по дългосрочни заеми (-) (§83 82)
Заеми от др.банки и др.лица в страната (ФЕЕ) (-)(§ 83-88)

-159 299

Погашения на държавни (общински) ценни книжа(§ 86-00)

-4 545 455

Временно съхр.с-ва и с-ва на разпореждане (§88 00)

 

ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ(§93-00)

795 099

Търговски кредит към местни лица (+/-) (§93-17)

275 889

Получени/възст.вр.безлихв.заеми от наб. сметка (+/-)(§93-20)

3 000 000

Друго финансиране (+/-)(§93-39)

-2 480 790

РАЗХОДИ – ВСИЧКО

191 486 024

В това число:
РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

90 962 989

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ – ДОФИНАНСИРАНЕ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

3 960 250

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ – ВСИЧКО :

96 220 001

РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ

342 784

 

И по ПЪЛНА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ, съгласно приложенията, неразделна част от решението (Приложение  № І, Приложение № ІІІ, Приложение № ІV, Приложение № V, Приложение № VІ, Приложение № VІІ и Приложения с начален номер от 1 до 9).

2. Приема Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити по бюджета на Община Пловдив за 2013 година.

3. Приема бюджетните сметки на второстопенните разпоредители с бюджетни кредити за 2013 година, както следва:

X

Бюджетен разпоредител от втора степен

Бюджетна сметка за 2013 година ( в лева)

a) Район ТРАКИЯ

6 851 261

b)

Район ЮЖЕН

8 938 082

c)

Район ЗАПАДЕН

5 274 421

d)

Район СЕВЕРЕН

5 822 691

e)

Район ИЗТОЧЕН

6 370 714

f)

Район ЦЕНТРАЛЕН

9 115 809

g)

Дирекция „Култура, Образование и развитие”

 2 658 676

h)

Общински детски комплекс

9316

i)

Комплекс за социални услуги за деца и семейства”

4763

j)

Център за настаняване от семеен тип „Детска къща”

1195

k)

Комплекс за социални услуги „Свети Георги”

1 182 640

l)

Дом за стари хора „Свети Василий Велики”

1 181 200

m)

Дневен център за деца и младежи с увреждания

259 560

n)

Дом за възрастни хора с умествена изостаналост „Свети Врач”

327 360

o)

Дом за възрастни хора с физически увреждания „Хаджи Гьока Павлов”

546 480

p)

Дом за деца, лишени от родителска грижа „Олга Скобелева”

588 980

q)

Дом за деца, лишени от родителска грижа „Княгиня Мария Луиза”

655 290

r)

Дом за деца, лишени от родителска грижа „Рада Киркович”

397 050

s)

Приют за безнадзорни деца „Майка Тереза”

132 000

t)

Защитено жилище за хора с умествена изостаналост

64 860

u)

Домашен социален патронаж

671 000

v)

Регионален Археологически музей

261 720

w)

Регионален Исторически музей

239 077

x)

Регионален Природонаучен музей

223 160

y)

Регионален Етнографски музей

226 215

z)

Градска художествена галерия

180 160

aa)

ОИ „Старинен Пловдив”

473 163

bb)

Регионална библиотека „Иван Вазов”

1 415 530

cc)

Фолклорен ансамбъл „Тракия”

699 626

dd)

ОП „Градини и паркове”

6 772 294

ee)

ОП „Чистота”

18 599 243

ff)

ОП „Паркиране и репатриране”

1 692 870

gg)

ОП „Радостни обреди”

118 057

hh)

ОП „Траурна дейност”

1 072 038

ii)

ОП „Зооветеринарен комплекс”

439 037

jj)

ОП „Организация и контрол на транспорта”

3 590 600

kk)

ОП „Общински пазари”

555 000

ll)

ОП „Туризъм”

409 000

mm)

ОП „Европейски политики и сътрудничество”

180 000

nn)

ОП „Жилфонд”

2 256 000

oo)

ОП „Дезинфекционна станция”

538 000

pp)

ОП „Общинска охрана”

2 196 270

qq)

Пловдивски общински инспекторат

660 000

rr)

Кризисен център за жени, жертви на домашно насилие

71 379

ss)

Кризисен център за деца с девиатно поведение

55 517

tt)

Приют за бездомни лица

66 000

И по пълна бюджетна класификация, съгласно Приложение № Х  от № а)  до № tt).

4. Утвърждава  разчет за финансиране на капиталовите разходи през   2013 година на Община Пловдив, съгласно Приложение № ІХ и Приложение № ІХ.1. и останалите приложения към решението,  общо в размер на 10 105 064 лв.

В това число:

- Целева субсидия за капиталови разходи по ЗДБРБ за 2013 г. 1 015 200 лв.

- Собствени бюджетни средства                                                  4 872 087 лв.

- Собствени бюджетни средства от ТБО                                    1 577 563 лв.

- Собствени бюджетни средства (целеви приход от

такси, наеми и други)                                                                               534 494 лв.

- Обекти, финансирани с паричните постъпления от продажба на общински нефинансови активи , съгласно ЗДБРБ за 2013 г.   1 879 803 лв.

- ИБФ и ИБС (СОФ)                                                                        225 917 лв.

5. Утвърждава разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 972 100  лв. , както следва:

- За обект „Основен ремонт на транспортно съоръжение „Скобелева майка”           –                                                                                 722 100 лв.

- За обект „Гробищен парк Рогошко шосе – разширение” – 250 000 лв.

 

6. Утвърждава обектите, които се финансират от постъпленията от продажба на общински нефинансови активи , както следва:

РАЗШИФРОВКА НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ПРИХОДИ ПО
§40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно ЗДБРБ за 2013 г.

 (в лв.)

No

Наименование и местонахождение на обектите

Източник на финансиране

§ 40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи

1

2

3

Постъпления от продажба на общински нефинансови активи,
(планирани по бюджета на общината за 2013 г.)

4 000 000

Внесен ДДС върху продажбите (планиран по бюджета на общината за 2013 г.)

 

Постъпления от продажба на общински нефинансови активи
(планирани по бюджета на общината за 2013 г.), с които се финансира текущ ремонт:

2 120 197

Постъпления от продажба на общински нефинансови активи,
(планирани по бюджета на общината за 2013 г.), с които се финансират капиталовите разходи:

1 879 803

  Параграф 5100: Основен ремонт на дълготрайни материални активи

887 900

    Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда

787 900

1

Основен ремонт на транспортно съоръжение „Скобелева майка“

787 900

    Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности

100 000

2

Регионален природонаучен музей – Основен ремонт

100 000

  Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни материални активи

991 903

    Функция 03: Образование

265 000

3

Район „Северен“ – Пристрояване към съществуващата сграда на ОДЗ „Космонавт“

265 000

    Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда

423 300

4

Инвестиционен проект – Парк „Лаута“

60 000

5

Инвестиционен проект – парк „Рибница“ – бул. „Дунав”, район „Северен“

30 000

6

ОП „Градини и паркове“ – Системи за капково напояване и проектиране и/или изграждане на поливни системи

333 300

    Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности

153 603

7

Гребна база – Изграждане на съблекални и санитарни възли

103 603

8

Гробищен парк на Рогошко шосе – разширение

50 000

    Функция 08: Икономически дейности и услуги

150 000

9

ОП „Организация и контрол по транспорта“ – Реконструкция и изграждане на светофари

150 000

7. На основание чл. 11, т. 1 от Закона за общинския дълг определя максимален размер на новия общински дълг, който може да бъде поет през 2013 година в размер на 45 000 000 лв.

8. На основание чл. 11 и чл. 12 от Закона за общинския дълг приема Приложение № ІІ Справка за размера на допустимите плащания за 2013 година, съгласно чл.12, ал. 1 от Закона за общинския дълг.

9. На основание ЗДБРБ за 2013 година утвърждава следните приоритети за изразходване на постъпилите по бюджета на общината средства, с изключение на тези с целево предназначение :

- Плащания по обслужване на общинския дълг;

- Заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии и медикаменти, включително за извънстационарно безплатно лекарствено снабдяване;

- Храна, отопление, осветление, както и издръжка на социалните, здравните и образователните заведения.

10. Трансформира предоставените безлихвени заеми от Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия на бюджета на Община Пловдив общо в размер на 2 400 000 (два милиона и четиристотин хиляди) лева във временен безлихвен заем за общинско съфинансиране и авансово финансиране на проекти по програми, финансирани със средства от фондовете на Европейския съюз и по други международни програми и споразумения.

11. Предоставя временен безлихвен заем на „ДКЦ V Пловдив” в размер на 300 000 лв. за погасяване на задължения към РЗОК. Заемът започва да се погасява от месец април 2013 година на равни месечни вноски в размер на 15 000 лв.

12. Определят се разходи за представителни цели за Община Пловдив за 2013 година в размер на 74 000 лв.

13. За 2013 година от общинския бюджет се осигуряват по 1,20 лева за поевтиняване на храната на децата, ползващи храна от детските млечни кухни.

14. Определя до 1700 души брой на хранещите се в диетичните столове за 2013 година жители на град Пловдив, като режийните разноски на човек за един храноден се осигуряват от общинския бюджет в рамките на 1,20 лева.

15. Определя брой на хранещите се в безплатни трапезарии по райони за социално слаби граждани през зимните месеци до 2000 човека, до 75 дни, до 1,80 лева оклад за сметка на общинския бюджет.

16. В рамките на утвърдените средства по бюджета на Социално-учебен професионален център – СУПЦ „Свети Георги”  – ф. V – Социално осигуряване, подпомагане и грижи, дейност 545, определя :

- помощи за деца сираци  по 30 лева месечно;

- помощи за социално слаби деца по 15 лева месечно.

17. В рамките на утвърдените средства по бюджетната сметка на  ОП “Траурна дейност” да се поемат разходите за погребение на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица.

18. Планираните бюджетни средства в размер на 30 000 лева (Функция VІІ – Почивно дело, култура, религиозни дейности; дейност 71 Спортни бази за спорт за всички; § 10 20 Външни услуги) за спортни мероприятия, се предоставят на Национално движение „Спорт за всички – мама,татко и аз – баба, дядо и внуче” след сключване на договор.

19. Планираните бюджетни средства в размер на 60 000 лева (Функция VІІ Почивно дело, култура, религиозни дейности; дейност 737 Оркестри и ансамбли – местна дейност; § 45 00 – субсидии за организации с нестопанска цел) се предоставят на Сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност „Джаз формации Пловдив” след сключване на договор.

20. Планираните бюджетни средства в размер на 135 000 лв. (функция ІV Здравеопазване, дейност 412 Многопрофилни болници за активно лечение , § 43 00 Субсидии за нефинансови предприятия ) се предоставят на   Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 – Пловдив” ЕООД след сключване на договор.

21. Осигурява средства по бюджета на Община Пловдив за 2011 година в размер на 115 000 лева за финансиране на държавните културни институти на територията на Община Пловдив.

22. Да се предвидят 400 000 лв. целево за подготовка на град Пловдив за кандидатстване за Европейска столица на културата от планираните средства за културния афиш. Средствата да се предоставят на общинската фондация „Пловдив 2019”.

23. Възлага на кмета на Община Пловдив да утвърди списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски, в рамките на планираните средства по бюджета на съответните дейности и заведения.

24. На основание чл. 24 от Закона за общинските бюджети дава право на кмета на общината през 2013 година да ползва от: извънбюджетни средства и фондове на общината; банки и други финансови институции и други източници,  заеми в размер до 3 000 000 лв. за покриване на временен недостиг на средства за приоритетни разходи със срок за възстановяване до 3 месеца от датата на отпускането.

25. Дава съгласие временният недостиг на средства по извънбюджетни сметки за финансиране на проекти по Оперативните програми да се покрива от временни безлихвени заеми от бюджетни сметки, от извънбюджетни средства и фондове на общината, от банки и други финансови институции и други източници. до възстановяването им от Управляващия орган.

26. На основание чл. 27  ал. 1 от Закона за общинските бюджети, Общинският съвет дава на кмета на Община Пловдив за 2013 година следните правомощия: при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година и при спазване на общия размер на бюджета, да:

А. Изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности; .

Б. Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една дейност или от една  дейност в друга в границите на една бюджетна група без да изменя общия й размер в частта за местните дейности.

В. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи от Разчета за финансиране на капиталовите разходи през 2013 година в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група без да изменя общия му размер.

Г. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит за неотложни и непредвидени разходи.

В изпълнение на тези правомощия кметът издава заповеди.

27. На основание чл.21 ал. 1 т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация определя трудовите възнаграждения на кметовете на райони, както следва:

27.1. Кмет на район «Тракия»        1 400 лв.;

27.2. Кмет на район «Южен»          1 400 лв.

27.3. Кмет на район «Западен»       1 262 лв.;

27.4. Кмет на район «Северен»       1 400 лв.

27.5. Кмет на район «Източен»       1 400 лв.

27.6. Кмет на район «Централен»   1 400 лв.

28. На основание чл. 42 ал. 2 от Закона за общинските бюджети приема извънбюджетните сметки на:

- Специална сметка за приходи от приватизация към общините чл. 10, ал. 1 от ЗПСПК;

- Фонд за покриване на разходите от  приватизация към общините чл. 10, ал. 1, т. 1 от  ЗПСПК;

- Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи към общините – чл.10, ал. 1, т.3 от ЗПСПК;

- Извънбюджетни сметки към общините по чл. 42, ал. 1, т.2 от Закона за общинските бюджети;

- Средства от „Национален фонд”;

- Средства от разплащателна агенция към фонд „Земеделие”

Както следва:                                                                                  (В ЛЕВА)

поред

 

Извънбюджетни сметки, създадени със закон или друг нормативен акт

Салдо на 01.01.13г.

Приходи за текущата година

Приходи всичко (кол.2+кол.3)

Разходи

Салдо на 31.12.13

(к.4-к.5)

 

 

2

3

4

5

6

І. 

10

Извънбюдж.с/ки създ. Със закон или друг норм.актСпециална сметка за приходи от приватизация към общините чл. 10, ал. 1 от ЗПСПК 0 0
11 Фонд за покриване на разходи от приватизация към общините -  чл. 10 ал. 1,т. 1 от ЗПСПК

22 343

22 343

0

Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия на основание чл. 10 ал. 1 т.2 от ЗПСПК
12 Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи към общините – чл. 10, ал. 1, т. 3 от ЗПСПК

225 917

225 917

І. ОБЩО ПО СМЕТКА 7444

 

248 260

 

248 260

 

17 Национален фонд към Министерство на финансите (98)

 

29 413 279

 

26 997 905

 

20 Държавен фонд „Земеделие” (42)

30 958

30 958

ІІ. ОБЩО ПО СМЕТКА 7443

 

29 444 237

 

27 028 863

 

ІІІ. ВСИЧКО ПО СМЕТКИ 7444 и 7443

 

29 692 497

 

27 277 123

 

29. ИЗМЕНЯ списъка на обектите за финансиране от държавния бюджет на Република България във връзка с приемането на 100 000 тона битови отпадъци, образувани на територията на Столичната община през 2009 година, приет с Решение № 348, пр. 18 от 8.10.2009 година, изм. и доп. с Решение № 32, пр. 3 от 28.01.2011 година, Решение № 66, пр. 3 от 16.02.2012 година, Решение№ 88,пр.4 от 01.03.2012 година, Решение № 219, пр.11 от 14.06.2012 г.; Решение № 276, пр. 13 от 12.07.2012 година и Решение № 400, пр. 16 от 27.09.2012 година,  съгласно Приложение № ХІ, неразделна част от решението.

30. Приходите, отразени в колона № 7 „Собствени приходи (такси, наеми и други) за 2013 година” по бюджетните сметки на районните администрации, получени от таксата за местодомуване на леки моторни превозни средства могат да се разходват от районните администрации за ремонт и реконструкция на уличната мрежа, тротоари и благоустройство.

 

 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и чл. 52 ал. 1 от ЗМСМА, чл. 12  ал. 1 и чл. 28 от Закона за общинските бюджети ,чл. 16 и чл. 17 от Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Пловдив и чл. 10 ал. 7 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

 

 

БРОЙ СЪВЕТНИЦИ:                        51

БРОЙ ПРИСЪСТВАЛИ

НА ГЛАСУВАНЕТО:                       49

БРОЙ ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:   33

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Арх. Илко Николов/