Р Е Ш Е Н И Е

№ 142

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 8 ОТ  18. 04. 2022 г.

(ПРИЛОЖЕНИЕ)

О Т Н О С Н О :    Бюджета на Община Пловдив за 2022 година, индикативен годишен разчет за сметките на средства от Европейския съюз и бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2023 – 2024 година

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Здравко Димитров – Кмет на община Пловдив

На основание чл.21, ал.1, т.2, т.5, т.6, ал.2, чл.52 ал.1 от ЗМСМА, чл.7 ал.5, чл.11 ал.10, чл.39, чл.94, чл.96, чл.125, чл.104 ал.1, т.5, чл.144 от Закона за публичните финанси, чл.35, ал.2, чл.43 от ПМС № 31 от 17.03.2022 година за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2022 година, чл.34, чл.57 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Пловдив, чл.4 ал.1, ал.3 и ал.4, чл.5, ал.16 от ПМС № 67 от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, чл.5 ал.2 от Закона за закрила и развитие на културата, предвид изложените в предложение с вх. № 22ХІ-155 от 01. 04. 2022 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

1. Приема Бюджета на Община Пловдив за 2022 година, индикативен годишен разчет за сметките на средства от Европейския съюз и бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2023 – 2024 година, както следва:

/в лева/

и по ПЪЛНА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ, съгласно приложенията, неразделна част от решението  (Приложение  № І, Приложение № ІІІ, Приложение № ІV, Приложение № V).

2. Приема второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на община Пловдив за 2022 година, съгласно Приложение № VІ, неразделна част от решението.

3. Приема третостепенните разпоредители с бюджет по бюджета на община Пловдив за 2022 година, съгласно Приложение № VІІ, неразделна част от решението.

4. Утвърждава разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2022 година на община Пловдив по източници за финансиране, съгласно Приложение № VIII,  общо в размер на 248 888 744лв.

5. Утвърждава разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 3 675 600  лв., както следва:

Обект „Ул.Даме Груев в участъка от транспортен възел „Родопи“ до бул.“Македония“, Пловдив.“

6. Утвърждава разходите, които се финансират от постъпленията от продажба на общински нефинансови активи, както следва:

9. Одобрява разпределението на преходния остатък от 2021 година по приходната и разходната част на бюджета за 2022 година, съгласно колона 7, к.8 и к.9 от Приложение № І, колона № 11, к.12, к.13, к.14 от Приложение № ІІ, Приложение № ІІІ и Приложение № V.

10. Одобрява числеността на персонала, съгласно Приложение № IV, неразделна част от решението.

11. Дава правомощия на кмета на община Пловдив за 2022 година  да извършва компенсирани промени:

11.1. В частта на делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

11.2. В частта на местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

В изпълнение на тези правомощия кметът издава заповеди.

12. Дава правомощия на кмета на община Пловдив за 2022 година да извършва компенсирани промени в Календара на културните събития на община Пловдив при наличие на нереализирани събития и на остатъци от събития. В изпълнение на тези правомощия кметът издава заповеди.

13. Дава правомощия на кмета на община Пловдив, след изготвяне на формулите и  утвърждаване на бюджетите на изпълняващи делегиран бюджет разпоредители, да извърши съответните корекции по  бюджета на община Пловдив по дейности и параграфи.

14. Приема Индикативен годишен разчет на сметките за средствата от Европейския съюз за 2022г. съгласно следните справки: 1.Справка за проекти в процес на изпълнение; 2.Справка проекти в процес на подготовка, подадени и/или в процес на оценка, съгласно Приложение № XIII .

15. Дава съгласие от временно свободните   средства от  общинския  бюджет,  в  размер  до  10 000 000лв., да могат да се отпускат временни безлихвени заеми за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и от други международни програми и договори, посочени в Приложение № XIII,  като срокът за възстановяване на средствата в общинския бюджет е до 31.12.2022г. От посочените средства не могат да се разплащат финансови корекции, наложени по проектите.

16. Одобрява максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 година по бюджета на община Пловдив общо в размер на 150 000 000 лв.

17. Одобрява максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 година по бюджета на община Пловдив общо в размер на 140 000 000 лв.

18. Одобрява размера на просрочените задължения от 2021 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2022 година, общо в размер 128 681,59 лв., съгласно Приложение № ХІІ,  неразделна част от решението.

19. Одобрява размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2022 година по бюджета на община Пловдив общо в размер на 3 040 785 лв., съгласно Приложение № ХІ, неразделна част от решението.

20. Одобрява лимит за поемане на нов общински дълг за 2022 година в размер на 46 000 000 лв.

21. Одобрява максимален размер на общинския дълг към края на бюджетната 2022 година в размер на 71 155 900 лв., съгласно Приложение № 6г от Приложение № X, неразделна част от решението.

22. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за периода 2023 – 2024 година, съгласно Приложение № Х,  неразделна част от решението.

23. Одобрява в актуализираната бюджетна прогноза за периода 2023 – 2024 година, включването на следните разходи:

2023 година

Основен ремонт на улично осветление – 1 500 000лв

Ул.“Рогошко шосе“ в обхвата от мост „Адата“ до землищна граница на град Пловдив; обслужваща улица, свързваща ул. „Рогошко шосе“ и ул. „Марица – север“ – 5 000 000лв.

Бул. „Голямоконарско шосе“ в участъка от бул. „Дунав“ до землищна граница на град Пловдив – I етап – 8 250 000лв.

Къща „Ламартин“, ул. „Княз Церетелев“ № 19 – 1 000 000лв.

Кино „Космос“ – 1 500 000лв.

Тренировъчни зали за баскетбол и волейбол в поземлен имот 56.784.511.9 586, район „Западен“ – 4 000 000лв.

Детска ясла, бул. „Ал.Стамболийски“ в ПИ с ИД 56784.530.1607, отреден за УПИ IV-530.1607 образование-училище и детска градина, кв. 42, по плана на кв. Въстанически-юг – 3 000 000лв.

Детска градина на ул. „Иван Рилски“, район „Северен“ – 1 500 000лв.

Основен ремонт на ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ – 3 000 000лв.

Реконструкция/обновяване на детски площадки – 3 250 000лв.

Спортен комплекс в двора на ЕГ „Пловдив“ и ЕГ „Иван Вазов“, УПИ І-501.573, ПИ 56784.501.573, Пловдив – 4 900 000лв.

Многофункционална спортна зала към ЕГ „Иван Вазов“, Пловдив – 1 250 000лв.

2024 година

Основен ремонт на улично осветление – 500 000лв.

Ул. „Рогошко шосе“ в обхвата от мост „Адата“ до землищна граница на град Пловдив; обслужваща улица, свързваща ул. „Рогошко шосе“ и ул. „Марица – север“ – 7 000 000лв.

Бул. „Голямоконарско шосе“ в участъка от бул. „Дунав“ до землищна граница на град Пловдив – I етап – 8 250 000лв.

Кино „Космос“ – 3 000 000лв.

Детска ясла, бул. „Ал.Стамболийски“ в ПИ с ИД 56784.530.1607, отреден за УПИ IV-530.1607 образование-училище и детска градина, кв. 42, по плана на кв. „Въстанически-юг“ –  1 000 000лв.

Основен ремонт на ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ – 3 000 000лв.

24. Определя разходи за представителни цели за община Пловдив за 2022 година в размер на 94 200 лв., в това число в дейност 122 „Общинска администрация” – 66 200 лв. и в дейност 123 „Общински съвети” – 28 000лв., разпределени, както следва: Кмет на община Пловдив – 50 000 лв., Кмет на район – 2 700 лв. и за Председател на Общински съвет Пловдив – 28 000 лв.

25. Дава съгласие планираните бюджетни средства, в размер на 30 000 лева (Функция VІІ – Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело; дейност 714 Спортни бази за спорт за всички; § 10 20 Външни услуги), да се разходват за спортни инициативи организирани и провеждани от Сдружение „Движение „Спорт за всички – Мама, татко и аз – баба, дядо и внуче“.

26. Дава съгласие планираните бюджетни средства, в размер на 72 000 лева (Функция VІІ Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело; дейност 737 Оркестри и ансамбли – местна дейност; § 45 00 – субсидии за организации с нестопанска цел), да  се предоставят на Сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност „Биг бенд Пловдив” – 36 000 лв. и на  Сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност „Джаз формации Пловдив“ – 36 000 лв.

27. Одобрява средства по бюджета на община Пловдив за 2022 година, в размер на 1 012 919лв. да се разходват целево за устойчивост на проект „Европейска столица на културата през 2019 година”.

28. Одобрява средства в размер на 1 820 000 лв. по бюджета на община Пловдив за 2022г. да се разходват съгласно Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортни дейности и за условията и реда за използване на спортни обекти, собственост на община Пловдив.

29. Одобрява средства в размер на 72 000 лв. по бюджета на община Пловдив за 2022г. да се разходват за проекти по програма „Пловдив за младите“.

30. Одобрява средства по бюджета на община Пловдив за 2022 година, в размер на  80 000 лева, (функция ІІІ Образование, дейност  369 – Други дейности за младежта) за финансиране на младежки дейности на община Пловдив.

31. Одобрява средствата по т.25, т.26, т.27, т.28 и т.29 да се предоставят само за нестопанска дейност и да не могат да бъдат използвани за дейности с икономически характер. В случаите, когато получателите на средствата извършват стопанска и нестопанска дейност, са задължени да разграничават видовете си дейности, така че да е налице фактическо или финансово-счетоводно обособяване на съответните дейности, и да поддържат отделно счетоводно отчитане на стопанската и нестопанската дейност по отношение на активите, пасивите, приходите и разходите, свързани с тези дейности. Получателите на средствата предоставят декларация по образец за вида на дейността.

32. Одобрява средства в размер на 155 681 лв. по бюджета на община Пловдив за 2022 година да се разходват, съгласно Правилник за финансово подпомагане на лечението на безплодие на семейства, двойки и жени без партньор, имащи репродуктивни проблеми, жители на община Пловдив, както и 15 000 лв. за скринингово проучване за репродуктивно здраве на таргетна група между 18 и 25 години.  В средствата се включват одобрените средства през 2021г. по Правилник за финансово подпомагане на лечението на безплодие на семейства, двойки и жени без партньор, имащи репродуктивни проблеми, жители на община Пловдив, но останали за разплащане през 2022 година.

33. Одобрява средства в размер на 50 000 лв. по бюджета на община Пловдив за 2022 година да се разходват по Наредбата за подпомагане на социално слаби граждани от бюджета на община Пловдив.

34. Одобрява средства в размер на 50 000 лв. по бюджета на община Пловдив за 2022 година да се разходват съгласно Правилник за финансово подпомагане на деца с изявени дарби от Община Пловдив. В средствата не се включват одобрените средства през 2021 г. по Правилника за финансово подпомагане на деца с изявени дарби от Община Пловдив, но останали за разплащане през 2022 година.

35. Одобрява от предвидените средства в дейност 738 „Читалища” – делегирана от държавата дейност – дофинансиране да се изплащат обезщетения за придобито право на пенсия и за неползван платен годишен отпуск на читалищните служители, на които предстои пенсиониране през 2022 година, както и 10 000 лв. от средствата да се разходват за заплащане на държавни такси и учредяване право на ползване.

36. Одобрява средства по бюджета на Община Пловдив за 2022 година, в размер на 300 000 лева, за финансиране на държавните културни институти на територията на Община Пловдив. Средствата да се разпределят между културните институти по следния начин:

•           Държавен куклен театър – Пловдив – 70 000 лв.

•           Драматичен театър  – Пловдив – 110 000 лв.

•           Държавна опера – Пловдив – 120 000 лв.

37. Утвърждава списъци на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски, в рамките на планираните средства по бюджета на съответните дейности и заведения, съгласно Приложение № XIV.

38. Одобрява от бюджета на община Пловдив за 2022 г. да се заплаща членски внос към сдруженията и организациите посочени в Приложение № XVI

39. Утвърждава разходите за заплати и числеността на персонала за 2022 година, разпределени по месеци, за работещите в заведенията и дейностите по бюджета на община Пловдив, съгласно Приложение № IX – Разпределение на разходите за заплати на разпоредителите и численост на персонала по месеци и дейностите по бюджета на община Пловдив за 2022г., както следва:

• за работещите в общинската и районната администрация общинската и районната администрация – Функция І. Общи държавни служби, съгласно Приложение № IX.1.1.122, Приложение № IX.1.3.122, Приложение № IX.1.1.1, Приложение № IX.1.3.1; Приложение № IX. 1.2.123

• за работещите в дейностите във Функция ІІ Отбрана и сигурност, съгласно Приложение № IX.2.1.239, Приложение № IX.2.1.282., Приложение № IX.2.2.283

• за работещите в  дейностите във  Функция ІІІ Образование, съгласно  Приложение № IX.3.1.337; Приложение № IX.3.2.369; Приложение № IX.3.2.389

• за работещите в дейностите във Функция ІV Здравеопазване, съгласно Приложение № IX.4.1.431, Приложение № IX.4.1.431.1, Приложение № IX.4.1.431.2,  Приложение № IX.4.1.437, Приложение № IX.4.1.437.1, Приложение № IX.4.1.437.2, Приложение  № IX.4.1.469

• за работещите в дейностите във Функция V Социално осигуряване, подпомагане и грижи, съгласно Приложение № IX.5.1; Приложение № IX.5.2

• за работещите в дейностите във Функция VІ Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда, съгласно Приложение № IX.6.2

• за работещите в дейностите във Функция VІІ Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело, съгласно  Приложение № IX.7.2.1, Приложение № IX.7.1.3, Приложение № IX.7.2.3, Приложение № IX.7.2.2, Приложение № IX.7.3.3

• за работещите в дейностите във Функция VІІІ Икономически дейности и услуги, съгласно  Приложение № IX.8.2

40. Утвърждава конкретните размери на индивидуалните основни месечни  заплати на кметовете на райони, съгласно Приложение № IX.1, неразделна част от настоящото решение

41. Възлага на кмета да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди  разпределението му.

42. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на проекта на бюджета за 2022 година, съгласно Приложение № XV.

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл.21, ал.1, т.2, т.5, т.6, ал.2, чл.52 ал.1 от ЗМСМА, чл.7 ал.5, чл.11 ал.10, чл.39, чл.94, чл.96, чл.125, чл.104 ал.1, т.5, чл.144 от Закона за публичните финанси, чл.35, ал.2, чл.43 от ПМС № 31 от 17.03.2022 година за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2022 година, чл.34, чл.57 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Пловдив, чл.4 ал.1, ал.3 и ал.4, чл.5, ал.16 от ПМС № 67 от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, чл.5 ал.2 от Закона за закрила и развитие на културата.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 26.04. 2022 г.;

2. Интернет страницата – 26. 04. 2022 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 26.04.2022 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/инж. Александър Държиков /