Р Е Ш Е Н И Е

№ 51

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 4 ОТ  02. 03. 2021 г.

/ПРИЛОЖЕНИЕ1 ПРИЛОЖЕНИЕ2/

О Т Н О С Н О :    Бюджета на община Пловдив за 2021 година, индикативен годишен разчет на сметките за средства от Европейския съюз и бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2022-2023 година

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: инж. Анести Тимчев – Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив, съгласно заповед № 21ОА-427/04.02.2021 г.

            На основание чл.21, ал.1, т. 6, ал.2, чл.52 ал.1 от ЗМСМА, чл.7 ал.5, чл.11 ал. 10, чл.32, чл.39, чл.94, чл.96, чл.125 от Закона за публичните финанси, чл.37, ал.2, чл.45 и чл.46 от ПМС № 408 от 23.12.2020      година за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2021 година, чл.34 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Пловдив, чл.5 ал.2 от Закона за закрила и развитие на културата, чл.66 от ЗМДТ, чл.25 и чл.27 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина на изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, §58, ал. 1 от ЗИД на ДОПК, предвид изложените в предложение с вх. № 21ХІ-51 от 12. 02. 2021 г. от  фактически основания, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

1. Приема бюджета на община Пловдив за 2021 година, индикативен годишен разчет за сметките на средства от европейския съюз и бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2022- 2023 година, както следва:

                                                                                                                                                        /в лева/

и по ПЪЛНА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ, съгласно приложенията, неразделна част от решението  (Приложение  № І, Приложение № ІІІ, Приложение № ІV, Приложение № VІ).

2. Приема Списък на ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ по бюджета на община Пловдив за 2021 година, съгласно Приложение № VІІ, неразделна част от решението.

3. Приема Списък на ТРЕТОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ по бюджета на община Пловдив за 2021 година, съгласно Приложение № VІІІ, неразделна част от решението.

4. УТВЪРЖДАВА РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ през 2021 година на община Пловдив по източници за финансиране, съгласно Приложение № ІХ,  общо в размер на 197 813 465лв.

5. УТВЪРЖДАВА разпределението на ЦЕЛЕВАТА СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ в размер на 2 787 400  лв., както следва:

Изграждане на нова детска градина в кв.42 по плана на кв.”Въстанически – юг” в район Южен – 2 787 400 лв.

6. УТВЪРЖДАВА разходите, които се финансират от постъпленията от продажба на общински нефинансови активи, както следва:

РАЗШИФРОВКА НА РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ ПРЕЗ 2021 г.

ОТ ПРИХОДИ ПО  §40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгл. чл.127, ал.2 от Закона за публичните финанси

7. Утвърждава План-сметка за приходите и необходимите разходи за 2021 година за дейностите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ, съгласно Приложение № 1 – План-сметка за приходите и необходимите разходи за 2021 година за дейностите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ с източник на финансиране такса „Битови отпадъци“;  Приложение № 1А – Разпределение на преходния остстък от 2020 г. от такса „Битови отпадъци“ по план-сметка за приходите и необходимите разходи за 2021 година за дейностите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ; Приложение № 2 -  План-сметка за приходите и необходимите разходи за 2021 година за дейностите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ с източник на финансиране натрупаните отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците; Приложение № 2А – Разпределение на преходния остатък от натрупаните отчисления по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. по Решения на РИОСВ – Пловдив, по план-сметка за приходите и необходимите разходи за 2021 година за дейностите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ; Приложение № 3 – План-сметка за приходите и необходимите разходи за 2021 година за дейностите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ с източник на финансиране други общински приходи; Приложение № 4 – Разпределение на обезпеченията по чл. 60 и отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за 2020 г., включително и остатъка от 2020 г. от такса „битови отпадъци“, във връзка с §58, ал. 1 от ЗИД на ДОПК, по план-сметка за приходите и необходимите разходи за 2021 година за дейностите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ от Приложение № Х.

8. Одобрява разходването на средства в размер на 3 229 062 лв.  – от които 2 900 426 лв. за услугата по преработка на отпадъци на обект „Депо за неопасни отпадъци и инсталация за биологично разграждане по закрит способ – с. Шишманци“, 15 000 лв. за Програма за управление на отпадъците, 55 000 лв. за за промотиране на програмите за разделно събиран на отпадъците, разпределени по райони, както следва: 9 167 лв. за район „Централен“, 9167 лв. за район „Тракия“, 9167 лв. за район „Северен“, 9 167 лв. за район „Източен“, 9 167 лв. за район „Южен“ и 9 165  за район „Западен;  258 636 лв. за ОП „Градини и паркове“ за Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци. Средствата да се осигурят от натрупаните отчисления по чл. 64 от ЗУО от Община Пловдив и производствени отпадъци за депонирани отпадъци на РДНО с.Цалапица и ДНОИБРЗС с. Шишманци.

9. Одобрява разпределението на преходния остатък от 2020 година по приходната и разходната част на бюджета за 2021 година, съгласно колона 7, к.8 и к.9 от Приложение № І, колона № 11, к.12, к.13, к.14 от Приложение № ІІІ, Приложение № ІV и Приложение № VІ.

10. Одобрява числеността на персонала, съгласно Приложение № V, неразделна част от решението.

11. Дава правомощия на кмета на община Пловдив за 2021 година  да извършва компенсирани промени:

11.1. В частта на делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

11.2. В частта на местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.  В изпълнение на тези правомощия кметът издава заповеди.

12. Дава правомощия на кмета на община Пловдив за 2021 година да извършва компенсирани промени в Календара на културните събития на община Пловдив при наличие на нереализирани събития и на остатъци от събития. В изпълнение на тези правомощия кметът издава заповеди.

13. Дава правомощия на кмета на община Пловдив, след изготвяне на формулите и  утвърждаване на бюджетите на изпълняващи делегиран бюджет разпоредители, да извърши съответните корекции по  бюджета на община Пловдив по дейности и параграфи.

14. Приема Индикативен годишен разчет на сметките за средствата от Европейския съюз за 2021 г. съгласно следните справки: 1.Справка за проекти в процес на изпълнение; 2.Справка проекти в процес на подготовка, подадени и/или в процес на оценка, съгласно Приложение № XІV .

15. Дава съгласие сумата от временно свободните средства от общинския бюджет в размер до 4 500 000лв. да бъде предоставяна за разплащания по проектите, посочени в Приложение № XIV,  като срокът за възстановяване на средствата в общинския бюджет е до 31.12.2021г.

16. Одобрява максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 година по бюджета на община Пловдив общо в размер на 150 000 000 лв.

17. Одобрява максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 година по бюджета на община Пловдив общо в размер на 140 000 000 лв.

18. Одобрява размера на просрочените задължения от 2020 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2021 година, общо в размер 990 804,05 лв., съгласно Приложение № ХІІІ,  неразделна част от решението.

19. Одобрява размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2021 година по бюджета на община Пловдив общо в размер на 2 842 688 лв., съгласно Приложение № ХІІ, неразделна част от решението.

20. Одобрява лимит за поемане на нов общински дълг за 2021 година в размер на 32 000 000 лв.

21. Одобрява максимален размер на общинския дълг към края на бюджетната 2021 година 46 070 152 лв., съгласно Приложение № 6г от Приложение № XI, неразделна част от решението.

22. Приема за сведение Приложение № ІІ Справка за допустимите плащания за 2021г., съгласно чл.32, ал.1 от Закона за публичните финанси.

23. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за периода 2022 – 2023 година, съгласно Приложение № ХІ,  неразделна част от решението.

24. Одобрява в актуализираната бюджетна прогноза за периода 2022 – 2023 година, включването на следните разходи:

24.1.  2022 година:

24.1.1. За обект „Реконструкция на ул. „Даме Груев“ в участъка от транспортен възел „Родопи“ до бул. „Македония““ – 3 500 000 лв.;

24.1.2. За обект „Реконструкция и разширение на бул „Голямоконарско шосе“ в участъка от бул. „Дунав“ до землищна граница на град Пловдив – I етап“ – 8 750 000 лв.;

24.1.3. За обект „Инженеринг за изпълнение на ремонт и рехабилитация с бордюрна реконструкция на „контактна зона“ на Дондукова градина в обхвата на ул. Цар Калоян – ПИ с идентификатор 56784.518.1385, ул. Христо Г. Данов -  ПИ с идентификатор 56784.518.1382, бул. Шести септември  №125 -  ПИ с идентификатор 56784.518.1500“ – 322 000 лв.;

24.1.4. За обект „Реконструкция на Дондукова градина, УПИ І – градина, кв.39 нов, 176 стар по плана на ЦГЧ, гр. Пловдив“ – 1 800 000 лв.;

24.1.5. За обект „Изграждане на подлез между ул. „Царевец“ и ул. „Модър““ – 9 100 000 лв.;

24.1.6. За обект „Транспортен възел на две нива за връзка на бул. Цар Борис ІІІ Обединител и бул. Марица – юг“ – 4 700 000 лв.;

24.1.7. За обект „Проектиране и изграждане на детска градина с яслени групи в кв.“Съдийски“, ул.“Стоян Михайловски““ № 13 – 2 450 000 лв.

24.1.8. За обект „Изграждане на ул. Владая от ос.т. 102, ос.т. 95 до ос.т. 84 и връзка с бул. Марица от ос.т.84 до ос.т. 11, квартал 3 (трети) по плана на Многофункционална зона Изток, гр. Пловдив“ – 1 745 588 лв.

24.1.9. За обект „СМР, свързани с доизграждането на бул. „Северен” – гр. Пловдив“ – 1 750 000 лв.

Текущ ремонт улици, паважи и тротоари – 5 000 000 лв.

24.2. 2023 година:

24.2.1. За обект „Реконструкция и разширение на бул „Голямоконарско шосе“ в участъка от бул. „Дунав“ до землищна граница на град Пловдив – I етап“ – 8 750 000 лв.;

24.2.2. За обект „Инженеринг за изпълнение на ремонт и рехабилитация с бордюрна реконструкция на „контактна зона“ на Дондукова градина в обхвата на ул. Цар Калоян – ПИ с идентификатор 56784.518.1385, ул. Христо Г. Данов -  ПИ с идентификатор 56784.518.1382, бул. Шести септември  №125 -  ПИ с идентификатор 56784.518.1500“ – 398 000 лв.;

24.2.3. За обект „Реконструкция на Дондукова градина, УПИ І – градина, кв.39 нов, 176 стар по плана на ЦГЧ, гр. Пловдив“ – 1 702 000 лв.;

24.2.4. За обект „Транспортен възел на две нива за връзка на бул. Цар Борис ІІІ Обединител и бул. Марица – юг“ – 4 700 000 лв.;

24.2.5. За обект „СМР, свързани с доизграждането на бул. „Северен” – гр. Пловдив“ – 1 750 000 лв.

24.2.6. Текущ ремонт улици, паважи и тротоари – 5 000 000 лв.

25. Определя разходи за представителни цели за община Пловдив за 2021 година в размер на 94 200 лв., в това число в дейност 122 „Общинска администрация” – 66 200 лв. и в дейност 123 „Общински съвети” – 28 000лв., разпределени, както следва: Кмет на община Пловдив – 50 000 лв., Кмет на район – 2 700 лв. и за Председател на Общински съвет Пловдив – 28 000 лв.

26. Дава съгласие планираните бюджетни средства, в размер на 30 000 лева (Функция VІІ – Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело; дейност 714 Спортни бази за спорт за всички; § 10 20 Външни услуги), да се разходват за спортни инициативи организирани и провеждани от Сдружение „Движение „Спорт за всички – Мама, татко и аз – баба, дядо и внуче“.

27. Дава съгласие планираните бюджетни средства, в размер на 72 000 лева (Функция VІІ Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело; дейност 737 Оркестри и ансамбли – местна дейност; § 45 00 – субсидии за организации с нестопанска цел), да  се предоставят на Сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност „Биг бенд Пловдив” – 36 000 лв. и на  Сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност „Джаз формации Пловдив“ – 36 000 лв.

28. Одобрява средства по бюджета на община Пловдив за 2021 година, в размер на 2 000 000лв. да се разходват целево за устойчивост на проект „Европейска столица на културата през 2019 година”.

29. Одобрява средства в размер на 1 390 000 лв. по бюджета на община Пловдив за 2021г. да се разходват съгласно Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортни дейности и за условията и реда за използване на спортни обекти, собственост на община Пловдив.

30. Одобрява средства в размер на 76 000 лв. по бюджета на община Пловдив за 2021г. да се разходват по програма „Пловдив за младите“.

31. Одобрява средства по бюджета на община Пловдив за 2021 година, в размер на  50 000 лева, (функция ІІІ Образование, дейност  369 – Други дейности за младежта, § 10 20 външни услуги) за финансиране на младежки дейности на община Пловдив.

32. Одобрява средствата по т.26, т.27, т.28, т.29 и т.30 да се предоставят само за нестопанска дейност и да не могат да бъдат използвани за дейности с икономически характер. В случаите, когато получателите на средствата извършват стопанска и нестопанска дейност, са задължени да разграничават видовете си дейности, така че да е налице фактическо или финансово-счетоводно обособяване на съответните дейности, и да поддържат отделно счетоводно отчитане на стопанската и нестопанската дейност по отношение на активите, пасивите, приходите и разходите, свързани с тези дейности. Получателите на средствата предоставят декларация по образец за вида на дейността.

33. Одобрява средства в размер на 153 680 лв. по бюджета на община Пловдив за 2021 година да се разходват, съгласно Правилник за финансово подпомагане на лечението на безплодие на семейства, двойки и жени без партньор, имащи репродуктивни проблеми, жители на община Пловдив, както и  15 000 лв. за създаване на скринингово проучване за репродуктивно здраве на таргетна група между 18 и 25 години.  В средствата не се включват одобрените средства през 2020 г. по Правилник за финансово подпомагане на лечението на безплодие на семейства, двойки и жени без партньор, имащи репродуктивни проблеми, жители на община Пловдив, но останали за разплащане през 2021 година.

34. Одобрява средства в размер на 50 000 лв. по бюджета на община Пловдив за 2021 година да се разходват по Наредбата за подпомагане на социално слаби граждани от бюджета на община Пловдив.

35. Одобрява средства в размер на 59 410 лв. по бюджета на община Пловдив за 2021 година да се разходват съгласно Правилник за финансово подпомагане на деца с изявени дарби от Община Пловдив. В средствата не се включват одобрените средства през 2020 г. по Правилника за финансово подпомагане на деца с изявени дарби от Община Пловдив, но останали за разплащане през 2021 година.

36. Одобрява от предвидените средства в дейност 738 „Читалища” – делегирана от държавата дейност – дофинансиране да се изплащат обезщетения за придобито право на пенсия и за неползван платен годишен отпуск на читалищните служители, на които предстои пенсиониране през 2021 година, както и 10 000 лв. от средствата да се разходват за заплащане на държавни такси и учредяване право на ползване.

37. Одобрява от предвидените средства по разходен § 46-00 „Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности” през 2021 година да се заплащат вноски към: Национално сдружение на общините в Република България, Националната асоциация на председателите на Общински съвети в Република България, Националната асоциация на секретарите на общини в Република България.

38. Одобрява средства по бюджета на Община Пловдив за 2021 година, в размер на 300 000 лева, за финансиране на държавните културни институти на територията на Община Пловдив. Средствата да се разпределят между културните институти по следния начин:

• Държавен куклен театър – Пловдив – 70 000 лв.

• Драматичен театър  – Пловдив – 110 000 лв.

• Държавна опера – Пловдив – 120 000 лв.

39. Утвърждава списъци на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски, в рамките на планираните средства по бюджета на съответните дейности и заведения, съгласно Приложение № XVIII.

40. Възлага на кмета да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди  разпределението му.

41. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на проекта на бюджета за 2021 година, съгласно Приложение № XV.

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл.21, ал.1, т. 6, ал.2, чл.52 ал.1 от ЗМСМА, чл.7 ал.5, чл.11 ал.10, чл.32, чл.39, чл.94, чл.96, чл.125 от Закона за публичните финанси, чл. 37, ал. 2, чл. 45 и чл. 46 от ПМС № 408 от 23. 12. 2020 година за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2021 година, чл. 34 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Пловдив, чл.5 ал.2 от Закона за закрила и развитие на културата, чл.66 от ЗМДТ, чл.25 и чл.27 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина на изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, §58, ал. 1 от ЗИД на ДОПК,

–––––

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 09.03. 2021 г.;

2. Интернет страницата – 09. 03. 2021 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 09.03.2021 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/инж. Александър Държиков /