Р Е Ш Е Н И Е

№ 29

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 2 ОТ 30. 01. 2019 г.

О Т Н О С Н О : Бюджета на Община Пловдив за 2019 година, индикативен годишен разчет на сметките за средства от Европейския съюз и бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2019-2021 година

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6, чл. 52 ал. 1 от ЗМСМА, чл. 7 ал. 5, чл. 32 ал. 1, чл. 39, чл. 94, чл. 96, чл. 125 от Закона за публичните финанси, чл. 36,ал.2 и чл. 45 от ПМС № 344 от 21.12.2018 година за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2019 година, чл. 33 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Пловдив, предвид фактическите основания в предложение с вх. № 19ХІ-17 от 15. 01. 2019 г. и изложените съображения в изказванията, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

1. На основание чл. 21 ал. 1 т. 6, чл. 52 ал. 1 от ЗМСМА, чл. 7 ал. 5, чл. 32 ал. 1, чл. 39, чл. 94, чл. 96, чл. 125 от Закона за публичните финанси, чл. 36,ал.2 и чл. 45 от ПМС № 344 от 21.12.2018 година за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2019 година, чл. 33 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Пловдив приема Бюджета на община Пловдив за 2019 година, индикативен годишен разчет за сметките на средства от Европейския съюз и бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2019 – 2021 година, както следва: /в лева/

§§	под-§§	Н А И М Е Н О В А Н И Е	БЮДЖЕТ 2019 ГОДИНА	Приходи за ДДД	Местни приходи
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Приходи, помощи и дарения			155 957 590	618 304	155 339 286
01-00	Данък върху доходите на физически лица:		1 700 000	0	1 700 000
	01-03	окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	1 700 000	0	1 700 000
13-00	Имуществени и други местни данъци :		72 880 000	0	72 880 000
	13-01	данък върху недвижими имоти	26 000 000	0	26 000 000
	13-03	данък върху превозните средства	21 500 000	0	21 500 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	25 000 000	0	25 000 000
	13-08	туристически данък	380 000	0	380 000
24-00	Приходи и доходи от собственост		15 052 366	522 366	14 530 000
	24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	9 637 500	37 500	9 600 000
	24-05	приходи от наеми на имущество	4 877 192	477 192	4 400 000
	24-06	приходи от наеми на земя	307 674	7 674	300 000
	24-09	приходи от лихви по срочни депозити	230 000	0	230 000
27-00	Общински такси		54 185 836	110 000	54 075 836
	27-01	за ползване на детски градини	4 500 000	0	4 500 000
	27-02	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	1 300 000	0	1 300 000
	27-04	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	370 000	0	370 000
	27-05	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	9 200 000	0	9 200 000
	27-07	за битови отпадъци	33 705 836	0	33 705 836
	27-08	за ползване на общежития и други по образованието	110 000	110 000	0
	27-10	за технически услуги	2 300 000	0	2 300 000
	27-11	за административни услуги	1 600 000	0	1 600 000
	27-15	за откупуване на гробни места	400 000	0	400 000
	27-17	за притежаване на куче	50 000	0	50 000
	27-29	други общински такси	650 000	0	650 000
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви		6 580 000	0	6 580 000
	28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	2 000 000	0	2 000 000
	28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	4 580 000	0	4 580 000
36-00	Други приходи		650 200	200	650 000
	36-19	други неданъчни приходи	650 200	200	650 000
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		-2 474 262	-14 262	-2 460 000
	37-01	внесен ДДС (-)	-2 000 000	0	-2 000 000
	37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-474 262	-14 262	-460 000
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)		6 600 000	0	6 600 000
	40-22	постъпления от продажба на сгради	300 000	0	300 000
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	200 000	0	200 000
	40-40	постъпления от продажба на земя	6 100 000	0	6 100 000
41-00	Приходи от концесии		783 450	0	783 450
Раздел IV. Бюджетни взаимоотношения			147 669 137	149 601 797	-1 932 660
		*А) ТРАНСФЕРИ*	147 660 988	149 601 797	-1 940 809
31-00	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)		151 921 697	149 601 797	2 319 900
	31-11	обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	149 601 797	149 601 797	0
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	115 200	0	115 200
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	2 204 700	0	2 204 700
61-00	Трансфери между бюджети (нето)		-304 089	0	-304 089
	61-01	трансфери между бюджети – получени трансфери (+)	2 446 560	0	2 446 560
	61-02	трансфери между бюджети – предоставени трансфери (-)	-2 750 649	0	-2 750 649
62-00	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		-3 956 620	0	-3 956 620
	62-01	- получени трансфери (+)	53 392	0	53 392
	62-02	- предоставени трансфери (-)	-4 010 012	0	-4 010 012
		*Б) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ*	8 149	0	8 149
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		674 809	0	674 809
78-00	Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в консолидираната фискална програма (нето)		-666 660	0	-666 660
		БЮДЖЕТНОТО САЛДО	-38 412 293	-12 176 276	-26 236 017
		Раздел V. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	38 412 293	12 176 276	26 236 017
80-00	Заеми от чужбина – нето (+/-)		-1 697 241	0	-1 697 241
	80-52	получени дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (+)	1 421 891	0	1 421 891
	80-58	погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-)	-3 119 132	0	-3 119 132
83-00	Заеми от банки и други лица в страната – нето (+/-)		-875 020	0	-875 020
	83-72	получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)	341 340	0	341 340
	83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-1 216 360	0	-1 216 360
86-00	Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)		-4 545 455	0	-4 545 455
	86-21	погашения по дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (-)	-4 545 455	0	-4 545 455
88-00	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове – нето (+/-)		-222 646	-206 780	-15 866
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	-222 646	-206 780	-15 866
93-00	Друго финансиране – нето(+/-)		-3 264 601	0	-3 264 601
	93-10	чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	-4 767	0	-4 767
	93-17	задължения по финансов лизинг и търговски кредит (+)	2 300 000	0	2 300 000
	93-18	погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	-471 674	0	-471 674
	93-36	друго финансиране – операции с активи – предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	-5 088 160	0	-5 088 160
95-00	Депозити и средства по сметки – нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)		49 017 256	12 283 056	36 634 200
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	35 294 836	12 218 485	23 076 351
	95-02	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	960 440	164 571	795 869
	95-03	остатък в левове по депозити от предходния период (+)	12 761 980	0	13 761 980
		ВСИЧКО ПРИХОДИ:	342 039 020	162 396 377	179 642 643
		ВСИЧКО РАЗХОДИ:	342 039 020
		В това число:
		РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	162 396 377
		РАЗХОДИ ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДДД	10 430 313
		РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	169 212 330

И по пълна бюджетна класификация, съгласно приложенията, неразделна част от решението (Приложение № І, Приложение № ІІІ, Приложение № ІV, Приложение № VІ).

2. Приема Списък на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Община Пловдив за 2019 година, съгласно Приложение № VІІ, неразделна част от решението.

3. Приема Списък на третостепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Община Пловдив за 2019 година, съгласно Приложение № VІІІ, неразделна част от решението.

4. Утвърждава разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2019 година на Община Пловдив по източници за финансиране, съгласно Приложение № ІХ, общо в размер на 87 269 059 лв.

5. Утвърждава разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 2 204 700 лв., както следва:

За обект „Изграждане на етажен паркинг в УПИ XXXV-1149, кв.16 по плана на Кишинев, гр.Пловдив и обекти за обществено обслужване

6. Утвърждава обектите, които се финансират от постъпленията от продажба на общински нефинансови активи, както следва:

РАЗШИФРОВКА НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ,

ФИНАНСИРАНИ ПРЕЗ 2019Г. ОТ ПРИХОДИ ПО

§40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи

/ в лева /

No	Наименование и местонахождение на обектите	§ 40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи/ финансиране от постъпления по § 40-00 ПЛАН	в това число:
No	Наименование и местонахождение на обектите		Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, (планирани по бюджета на общината за 2019 г.)	Преходен остатък
Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, (планирани по бюджета на общината за 2019 г.)		6 500 000	6 500 000
Преходен остатък		450 101		450 101
Общо:		6 950 101	6 500 000	450 101
Планирано финансиране на текущи ремонти на социална и техническа инфраструктура		2 404 646	1 954 545	450 101
Погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническа инфраструктура, в т.ч.		4 545 455	4 545 455	0
1	Договор за структуриране, записване, маркетиране и пласиране на емисия на общински облигации от 21.08.2006 година между Община Пловдив и Райфайзенбанк /България/ ЕАД	4 545 455	4 545 455

7. Приема План-сметка за приходите и за необходимите разходи за 2019 година за дейностите по чл.66 ал.1 от ЗМДТ, съгласно Приложение № Х, неразделна част от решението.

8. Одобрява разпределението на преходния остатък от 2018 година по приходната част на бюджета за 2019 година, съгласно колона 10 от Приложение № І, колона № 14 от Приложение № ІІІ, Приложение № ІV и Приложение № VІ и колона № 6 и 7 от Приложение № Х.

9. Одобрява числеността на персонала, съгласно Приложение № V, неразделна част от решението.

10. Общинският съвет дава правомощия на кмета на Община Пловдив за 2019 година да извършва компенсирани промени:

10.1. В частта на делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

10.2. В частта на местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

В изпълнение на тези правомощия кметът издава заповеди.

11. Общинският съвет дава правомощия на кмета на Община Пловдив за 2019 година да извършва компенсирани промени в Календара на културните събития на община Пловдив при наличие на нереализирани събития и на остатъци от събития. В изпълнение на тези правомощия кметът издава заповеди.

12. Общинският съвет дава правомощия на кмета на Община Пловдив, след изготвяне на формулите и утвърждаване на бюджетите на изпълняващи делегиран бюджет разпоредители, да извърши съответните корекции по бюджета на Община Пловдив по дейности и параграфи.

13. Приема индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно Приложение № XІV .

14. 1. Дава съгласие да се отпускат временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския бюджет, като срокът за погасяване на заемите да се обвързва със сроковете на ползването на съответното финансиране със средства от Европейския съюз и от други международни програми и договори и свързаното с тях национално съфинансиране, но не по-късно от края на 2019 година.

14.2. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския бюджет, като срокът за погасяване на заемите да се определя в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2019 година.

15. Одобрява максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 година по бюджета на община Пловдив общо в размер на 150 000 000 лв.

16. Одобрява максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 година по бюджета на община Пловдив общо в размер на 140 000 000 лв.

17. Одобрява размера на просрочените задължения от 2018 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2019 година, общо в размер 354 148,75 лв., съгласно Приложение № ХІІІ, неразделна част от решението.

18. Одобрява размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2019 година по бюджета на община Пловдив общо в размер на 2 459 087 лв., съгласно Приложение № ХІІ, неразделна част от решението.

19. Одобрява лимит за поемане на нов общински дълг за 2019 година в размер на 20 373 000лв.

20. Одобрява максимален размер на общинския дълг към края на бюджетната 2018 година 42 589 000 лв. и максимален размер на общинския дълг към края на бюджетната 2019 година 43 289 000 лв., съгласно Приложение № 6г от Приложение № XI , неразделна част от решението.

21. Приема Приложение № ІІ – Справка за размера на допустимите плащания за 2019 година по съществуващите заеми на община Пловдив.

22. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за периода 2019 – 2021 година, съгласно Приложение № ХІ, неразделна част от решението.

23. Определят се разходи за представителни цели за община Пловдив за 2019 година в размер на 95 200 лв., в това число в дейност 122 „Общинска администрация” – 67 200 лв. и в дейност 123 „Общински съвети” – 28 000 лв. Разпределени, както следва за: Кмет на община Пловдив – 51 000 лв., Кмет на район – 2 700 лв. и за Председател на Общински съвет Пловдив – 28 000 лв.

24. В рамките на утвърдените средства по бюджетната сметка на ОП “Траурна дейност” да се поемат разходите за погребение на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица.

25. Планираните бюджетни средства, в размер на 30 000 лева (Функция VІІ – Почивно дело, култура, религиозни дейности; дейност 714 Спортни бази за спорт за всички; § 10 20 Външни услуги), да се разходват за спортни инициативи организирани и провеждани от Сдружение „Движение „Спорт за всички – Мама, татко и аз – баба, дядо и внуче“.

26. Планираните бюджетни средства, в размер на 72 000 лева (Функция VІІ Почивно дело, култура, религиозни дейности; дейност 737 Оркестри и ансамбли – местна дейност; § 45 00 – субсидии за организации с нестопанска цел), се предоставят на Сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност „Биг бенд Пловдив” – 36 000 лв. и на Сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност „Джаз формации Пловдив“ – 36 000 лв.

27. Одобрява средства по бюджета на община Пловдив за 2019 година за проекти по програма „Пловдив за младите” в размер на 86 000 лв.

28. Одобрява средства по бюджета на община Пловдив за 2019 година, в размер на 7 853 980 лв. да се разходват целево за реализиране на проект „Европейска столица на културата през 2019 година”.

29. Одобрява средства в размер на 1 040 000 лв. по бюджета на община Пловдив за 2019г. да се разходват съгласно Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортни дейности в община Пловдив.

30. Одобрява средства по бюджета на община Пловдив за 2019 година, в размер на 80 000 лева, (функция ІІІ Образование, дейност 369 – Други дейности за младежта, § 10 20 външни услуги) за финансиране на младежки дейности на община Пловдив.

31. Средствата по т. 25, т. 26, т. 27, т. 28, т. 29 и т. 30 се предоставят само за нестопанска дейност и не могат да бъдат използвани за дейности с икономически характер. В случаите, когато получателите на средствата извършват стопанска и нестопанска дейност, са задължени да разграничават видовете си дейности, така че да е налице фактическо или финансово-счетоводно обособяване на съответните дейности, и да поддържат отделно счетоводно отчитане на стопанската и нестопанската дейност по отношение на активите, пасивите, приходите и разходите, свързани с тези дейности. Получателите на средствата предоставят декларация по образец за вида на дейността.

32. Одобрява средства по бюджета на община Пловдив за 2019 година за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, жители на община Пловдив в размер на 100 000 лв. и 10 049 лв. преходен остатък от 2018 година.

33. Одобрява средства в размер на 50 000 лв. по бюджета на община Пловдив за 2019 година да се разходват по Наредбата за подпомагане на социално слаби граждани от бюджета на община Пловдив.

34. Одобрява средства в размер на 50 000 лв. по бюджета на община Пловдив за 2019 година и преходен остатък 12 220 лв. да се разходват съгласно Правилник за финансово подпомагане на деца с изявени дарби от Община Пловдив.

35. Одобрява от предвидените средства в дейност 738 „Читалища” – делегирана от държавата дейност – дофинансиране да се изплащат обезщетения за придобито право на пенсия и за неползван платен годишен отпуск на читалищните служители, на които предстои пенсиониране през 2019 година.

36. Одобрява средства в размер на 1 694 018 лв. от натрупаните отчисления по чл.20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина на изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, преведени от община Пловдив за депонирани отпадъци на Регионално депо за неопасни отпадъци в землището на с.Цалапица и на Депо за неопасни отпадъци в с. Шишманци, да бъдат изразходвани през 2019г. за експлоатационни разходи за услугата по третиране /в т.ч. предварително третиране/ на битови отпадъци от община Пловдив за обект „Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по закрит способ” в с.Шишманци.

37. Одобрява вътрешни компенсирани промени, съгласно Приложение № ІХ.2 неразделна част от решението

38. Възлага на кмета на община Пловдив да утвърди списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски, в рамките на планираните средства по бюджета на съответните дейности и заведения.

39. Възлага на кмета да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.

40. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на проекта на бюджета за 2019 година, съгласно Приложение № XVII.

41. Възлага на Кмета на община Пловдив да отправи искане към Министерство на финансите за осигуряване от държавния бюджет на средствата, необходими за изпълнение на Решение № 6, взето с Протокол № 1 от 22.01.2019 г. на Общински съвет – Пловдив.

42. Възлага на Кмета на община Пловдив да осигури за сметка на същата безплатното пътуване на граждани, навършили 90 и повече от 90 години, които се движат и са адресно регистрирани в гр. Пловдив, чрез предоставяне на карта за пътуване в масовия градски транспорт на града.

43. Одобрява в проекта на бюджета на община Пловдив за 2020 година да се предвидят 500 000 лв. за обект „Изграждане на многофункционална спортна зала към ЕГ”Иван Вазов”.

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21 ал. 1 т. 6, чл. 52 ал. 1 от ЗМСМА, чл. 7 ал. 5, чл. 32 ал. 1, чл. 39, чл. 94, чл. 96, чл. 125 от Закона за публичните финанси, чл. 36,ал.2 и чл. 45 от ПМС № 344 от 21.12.2018 година за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2019 година, чл. 33 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Пловдив.

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 06.02. 2019 г.;

2. Интернет страницата – 06. 02. 2019 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 06.02.2019 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Савина Петкова/

Документи

Решение 29

Р Е Ш Е Н И Е