Р Е Ш Е Н И Е

№ 22

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 3 ОТ  11. 02. 2020 г.

 ( ПРИЛОЖЕНИЯ_1   ПРИЛОЖЕНИЯ_2 )

О Т Н О С Н О :    Бюджета на община Пловдив за 2020 година, индикативен годишен разчет на сметките за средства от Европейския съюз и бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2021-2022 година

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Здравко Димитров – Кмет на община Пловдив

На основание чл.21 ал.1 т.6, чл.52 ал.1 от ЗМСМА, чл.7 ал.5, чл.32, чл.39, чл.94, чл.96, чл.125 от Закона за публичните финанси, чл.34, ал.2, чл.42 и чл.43 от ПМС № 381 от 30.12.2019 година за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2020 година, чл.33 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Пловдив и чл.5 ал.2 от Закона за закрила и развитие на културата, предвид изложените в предложение с вх. № 20ХІ-12 от 22. 01. 2020 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

1. Приема бюджета на община Пловдив за 2020 година, индикативен годишен разчет за сметките на средства от европейския съюз и бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2021- 2022 година, както следва:

/в лева/

и по ПЪЛНА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ, съгласно приложенията, неразделна част от решението  (Приложение  № І, Приложение № ІІІ, Приложение № ІV, Приложение № VІ).

2. Приема Списък на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на община Пловдив за 2020 година, съгласно Приложение № VІІ, неразделна част от решението.

3. Приема Списък на третостепенните разпоредители с бюджет по бюджета на община Пловдив за 2020 година, съгласно Приложение № VІІІ, неразделна част от решението.

4. Утвърждава разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2020 година на община Пловдив по източници за финансиране, съгласно Приложение № ІХ,  общо в размер на   86 725 367 лв.

5. Утвърждава разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 2 458 800  лв., както следва:

- Рехабилитация на бул.”Кукленско шосе” в участъка от ул.”Даме Груев”до землищна граница на община Пловдив  – 900 000 лв.

- Изграждане на нова детска градина в кв.42 по плана на кв.”Въстанически – юг” в район Южен – 900 000 лв.

- Проектиране и изграждане на нов спортен център „Дунав” – 658 800 лв.

6. Утвърждава разходите, които се финансират от постъпленията от продажба на общински нефинансови активи, както следва:

7. Приема разпределение на преходния остатък от 2019 година от такса битови отпадъци и от отчисленията по чл.20 от Наредба №7 от 19.12.2013г. за реда и начина на изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци по план – сметка за приходите и за необходимите разходи за  2020г. за дейностите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ, съгласно Приложение № Х, неразделна част от решението.

8. Одобрява разпределението на преходния остатък от 2019 година по приходната част на бюджета за 2020 година, съгласно колона 7, к.8 и к.9 от Приложение № І, колона № 11, к.12, к.13, к.14 от Приложение № ІІІ, Приложение № ІV и Приложение № VІ.

9. Одобрява числеността на персонала, съгласно Приложение № V, неразделна част от решението.

10. Общинският съвет дава правомощия на кмета на община Пловдив за 2020 година  да извършва компенсирани промени:

10.1. В частта на делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

10.2. В частта на местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.  В изпълнение на тези правомощия кметът издава заповеди.

11. Общинският съвет дава правомощия на кмета на община Пловдив за 2020 година да извършва компенсирани промени в Календара на културните събития на община Пловдив при наличие на нереализирани събития и на остатъци от събития. В изпълнение на тези правомощия кметът издава заповеди.

12. Общинският съвет дава правомощия на кмета на община Пловдив, след изготвяне на формулите и  утвърждаване на бюджетите на изпълняващи делегиран бюджет разпоредители, да извърши съответните корекции по  бюджета на община Пловдив по дейности и параграфи.

13. Приема Индикативен годишен разчет на сметките за средствата от Европейския съюз за 2020 г. със следните справки: 1.Справка за проекти в процес на изпълнение; 2.Справка проекти в процес на подготовка, подадени и/или в процес на оценка, съгласно Приложение № XІV .

14.1. Дава съгласие да се отпускат временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския бюджет, като срокът за погасяване на заемите да се обвързва със сроковете на ползването на съответното финансиране със средства от Европейския съюз и от други международни програми и договори и свързаното с тях национално съфинансиране, но не по-късно от края на 2020 година.

14.2.Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския бюджет, като срокът за погасяване на заемите да се определя в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2020 година.

15. Одобрява максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 година по бюджета на община Пловдив общо в размер на 150 000 000 лв.

16. Одобрява максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 година по бюджета на община Пловдив общо в размер на 140 000 000 лв.

17. Одобрява размера на просрочените задължения от 2019 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2020 година, общо в размер 855 041,94 лв., съгласно Приложение № ХІІІ,  неразделна част от решението.

18. Одобрява размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2020 година по бюджета на община Пловдив общо в размер на 2 878 310 лв., съгласно Приложение № ХІІ, неразделна част от решението.

19. Одобрява лимит за поемане на нов общински дълг за 2020 година в размер на 120 000 000лв., като за 2020 година усвояването по новия дълг да е до 10 000 000 лева.

20. Одобрява максималния размер на общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през 2020 година в размер на 6 000 000лв. и максимален размер на общинските гаранции към края на 2020 година 6 000 000лв.

21. Одобрява максимален размер на общинския дълг към края на бюджетната 2020 година 34 921 851лв., съгласно Приложение № 6г от Приложение № XI, неразделна част от решението.

22. Приема за сведение Приложение № ІІ Справка за допустимите плащания за 2020г., съгласно чл.32, ал.1 от Закона за публичните финанси.

23. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за периода 2021 – 2022 година, съгласно Приложение № ХІ,  неразделна част от решението.

24. Определят се разходи за представителни цели за община Пловдив за 2020 година в размер на 91 200 лв., в това число в дейност 122 „Общинска администрация” – 66 200 лв. и в дейност 123 „Общински съвети” – 25 000лв. Разпределени, както следва за: Кмет на община Пловдив – 50 000 лв., Кмет на район – 2 700 лв. и за Председател на Общински съвет Пловдив – 25 000 лв.

25. В рамките на утвърдените средства по бюджетната сметка на  ОП “Траурна дейност” да се поемат разходите за погребение на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица.

26. Одобрява средства по бюджета на Община Пловдив за 2020 година, в размер на 120 000 лева, за финансиране на държавните културни институти на територията на Община Пловдив. Средствата да се разпределят между културните институти по следния начин:

- Държавен куклен театър – Пловдив – 40 000 лв.

- Драматичен театър  – Пловдив – 40 000 лв.

- Държавна опера – Пловдив – 40 000 лв.

27. Планираните бюджетни средства, в размер на 30 000 лева (Функция VІІ – Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело; дейност 714 Спортни бази за спорт за всички; § 10 20 Външни услуги), да се разходват за спортни инициативи организирани и провеждани от Сдружение „Движение „Спорт за всички – Мама, татко и аз – баба, дядо и внуче“.

28. Планираните бюджетни средства, в размер на 72 000 лева (Функция VІІ Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело; дейност 737 Оркестри и ансамбли – местна дейност; § 45 00 – субсидии за организации с нестопанска цел), се предоставят на Сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност „Биг бенд Пловдив” – 36 000 лв. и на  Сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност „Джаз формации Пловдив“ – 36 000 лв.

29. Одобрява средства по бюджета на община Пловдив за 2020 година, в размер на 1 200 000лв. да се разходват целево за реализиране на  проект „Европейска столица на културата през 2019 година”.

30. Одобрява средства в размер на 1 690 000 лв. по бюджета на община Пловдив за 2020г. да се разходват съгласно Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортни дейности и за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на община Пловдив.

31. Одобрява средства по бюджета на община Пловдив за 2020 година, в размер на  80 000 лева, (функция ІІІ Образование, дейност  369 – Други дейности за младежта, § 10 20 външни услуги) за финансиране на младежки дейности на община Пловдив.

32. Средствата по т.27, т.28, т.29 и т.30 се предоставят само за нестопанска дейност и не могат да бъдат използвани за дейности с икономически характер. В случаите, когато получателите на средствата извършват стопанска и нестопанска дейност, са задължени да разграничават видовете си дейности, така че да е налице фактическо или финансово-счетоводно обособяване на съответните дейности, и да поддържат отделно счетоводно отчитане на стопанската и нестопанската дейност по отношение на активите, пасивите, приходите и разходите, свързани с тези дейности. Получателите на средствата предоставят декларация по образец за вида на дейността.

33. Одобрява средства по бюджета на община Пловдив за 2020 година за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, жители на община Пловдив в размер на 100 000 лв.  и 41 265 лева преходен остатък от 2019 година.

34. Одобрява средства в размер на 50 000 лв. по бюджета на община Пловдив за 2020 година да се разходват по Наредбата за подпомагане на социално слаби граждани от бюджета на община Пловдив.

35. Одобрява средства в размер на 50 000 лв. по бюджета на община Пловдив за 2020 година и преходен остатък 16 245 лв. да се разходват съгласно Правилник за финансово подпомагане на деца с изявени дарби от Община Пловдив.

36. Одобрява от предвидените средства в дейност 738 „Читалища” – делегирана от държавата дейност – дофинансиране да се изплащат обезщетения за придобито право на пенсия и за неползван платен годишен отпуск на читалищните служители, на които предстои пенсиониране през 2020 година.

37. Одобрява от предвидените средства по разходен § 46-00 „Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности” през 2020 година да се заплащат вноски към: Национално сдружение на общините в Република България, Националната асоциация на председателите на Общински съвети в Република България, Националната асоциация на секретарите на общини в Република България.

38.1 Одобрява средства в размер на 269 252 лв. от натрупаните отчисления по чл.20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина на изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, преведени от община Пловдив за депонирани отпадъци на Регионално депо за неопасни отпадъци в землището на с.Цалапица и на Депо за неопасни отпадъци в с.Шишманци, да бъдат изразходвани през 2020г. за експлоатация на Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци.

38.2 Дава съгласие след Решение от директора на РИОСВ Пловдив средствата по т.38.1 да бъдат отразени по бюджета на община Пловдив.

39. Възлага на кмета на община Пловдив, на второстепенните и третостепенните разпоредители с бюджет със заповеди да утвърдят списъци на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски, в рамките на планираните средства по бюджета на съответните дейности и заведения.

40. Възлага на кмета да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди  разпределението.

41. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на проекта на бюджета за 2020 година, съгласно Приложение № XV.

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл.21 ал.1 т.6, чл.52 ал.1 от ЗМСМА, чл.7 ал.5, чл.32, чл.39, чл.94, чл.96, чл.125 от Закона за публичните финанси, чл.34, ал.2, чл.42 и чл.43 от ПМС № 381 от 30.12.2019 година за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2020 година, чл.33 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Пловдив и чл.5 ал.2 от Закона за закрила и развитие на културата

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 18.02. 2020 г.;

2. Интернет страницата – 18. 02. 2020 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 18.02.2020 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/инж. Александър Държиков /