Р Е Ш Е Н И Е
№ 158
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 9 ОТ 15. 05. 2025 г.
( ПРИЛОЖЕНИЯ )
О Т Н О С Н О : Бюджет на община Пловдив за 2025 година, индикативен годишен разчет на сметките за средства от Европейския съюз и бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2025-2028 г.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Костадин Димитров – Кмет на община Пловдив
На основание чл.21, ал.1, т.5, т.6, ал.2, чл.52 ал.1 от ЗМСМА, чл.7 ал.5, чл.11 ал. 10, чл.39, чл.94, чл.96, чл.125, чл.144 от Закона за публичните финанси, чл.46, чл.47, ал.2 от ПМС № 28 от 16.04.2025 година за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2025 година, чл.34, чл.57 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Пловдив, чл.5 ал.2 от Закона за закрила и развитие на културата, чл.4 ал.1, ал.3 и ал.4 от ПМС № 67 от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, предвид фактически основания, изложени в предложение с вх. № 25ХІ-182 от 28. 04. 2025 г., Общински съвет – Пловдив
Р Е Ш И :
1. Приема БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2025 ГОДИНА, ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА ПЕРИОДА 2025 – 2028 ГОДИНА, както следва:
/в лева/
|
§§ |
под-§§ |
Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А |
ПРОЕКТ |
Приходи за ДДД |
Местни приходи |
|
Раздел I. Приходи, помощи и дарения |
250 766 231 |
853 281 |
249 912 950 |
||
|
01-00 |
Данък върху доходите на физически лица: |
880 000 |
0 |
880 000 |
|
|
|
01-03 |
патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници |
880 000 |
0 |
880 000 |
|
13-00 |
Имуществени и други местни данъци : |
106 650 000 |
0 |
106 650 000 |
|
|
|
13-01 |
данък върху недвижими имоти |
30 500 000 |
0 |
30 500 000 |
|
|
13-02 |
данък върху наследствата |
0 |
0 |
0 |
|
|
13-03 |
данък върху превозните средства |
28 500 000 |
0 |
28 500 000 |
|
|
13-04 |
данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин |
47 000 000 |
0 |
47 000 000 |
|
|
13-08 |
туристически данък |
650 000 |
0 |
650 000 |
|
20-00 |
Други данъци |
0 |
0 |
0 |
|
|
24-00 |
Приходи и доходи от собственост |
28 901 401 |
801 401 |
28 100 000 |
|
|
|
24-04 |
нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция |
19 756 957 |
156 957 |
19 600 000 |
|
|
24-05 |
приходи от наеми на имущество |
8 744 444 |
644 444 |
8 100 000 |
|
|
24-06 |
приходи от наеми на земя |
400 000 |
0 |
400 000 |
|
|
24-07 |
приходи от дивиденти |
0 |
0 |
0 |
|
|
24-08 |
приходи от лихви по текущи банкови сметки |
0 |
0 |
0 |
|
27-00 |
Общински такси |
96 619 700 |
66 000 |
96 553 700 |
|
|
|
27-02 |
за ползване на детски кухни |
700 000 |
0 |
700 000 |
|
|
27-04 |
за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги |
550 000 |
0 |
550 000 |
|
|
27-05 |
за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др. |
12 000 000 |
0 |
12 000 000 |
|
|
27-07 |
за битови отпадъци |
65 943 700 |
0 |
65 943 700 |
|
27-08 |
за ползване на общежития и други по образованието |
66 000 |
66 000 |
0 |
|
|
|
27-10 |
за технически услуги |
14 000 000 |
0 |
14 000 000 |
|
|
27-11 |
за административни услуги |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
|
27-15 |
за откупуване на гробни места |
700 000 |
0 |
700 000 |
|
|
27-17 |
за притежаване на куче |
60 000 |
0 |
60 000 |
|
|
27-29 |
други общински такси |
600 000 |
0 |
600 000 |
|
28-00 |
Глоби, санкции и наказателни лихви |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
|
|
|
28-02 |
глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
|
|
28-09 |
наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски |
4 500 000 |
0 |
4 500 000 |
|
36-00 |
Други приходи |
408 995 |
8 995 |
400 000 |
|
|
|
36-01 |
реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-) |
0 |
0 |
0 |
|
|
36-11 |
получени застрахователни обезщетения за ДМА |
1 024 |
1 024 |
0 |
|
|
36-12 |
получени други застрахователни обезщетения |
1 129 |
1 129 |
0 |
|
|
36-18 |
коректив за касови постъпления (-) |
0 |
0 |
0 |
|
|
36-19 |
други неданъчни приходи |
406 842 |
6 842 |
400 000 |
|
37-00 |
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите |
-1 273 115 |
-23 115 |
-1 250 000 |
|
|
|
37-01 |
внесен ДДС (-) |
-500 000 |
0 |
-500 000 |
|
|
37-02 |
внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-) |
-773 115 |
-23 115 |
-750 000 |
|
40-00 |
Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71) |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|
|
|
40-22 |
постъпления от продажба на сгради |
5 500 000 |
0 |
5 500 000 |
|
|
40-26 |
постъпления от продажба на инфраструктурни обекти |
0 |
0 |
0 |
|
|
40-30 |
постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи |
50 000 |
0 |
50 000 |
|
|
40-40 |
постъпления от продажба на земя |
4 450 000 |
0 |
4 450 000 |
|
41-00 |
Приходи от концесии |
579 250 |
0 |
579 250 |
|
|
Раздел IV. Бюджетни взаимоотношения |
401 424 335 |
391 786 121 |
9 638 214 |
||
| А) ТРАНСФЕРИ |
396 380 668 |
391 786 121 |
4 594 547 |
||
|
31-00 |
Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето) |
409 829 154 |
391 648 754 |
18 180 400 |
|
|
31-11 |
обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+) |
391 648 754 |
391 648 754 |
0 |
|
|
31-12 |
обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+) |
7 124 000 |
0 |
7 124 000 |
|
|
31-13 |
получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+) |
5 785 100 |
0 |
5 785 100 |
|
|
31-18 |
получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 ххх-х |
5 271 300 |
0 |
5 271 300 |
|
|
61-00 |
Трансфери между бюджети (нето) |
-2 658 381 |
0 |
-2 658 381 |
|
|
61-01 |
трансфери между бюджети – получени трансфери (+) |
2 088 710 |
0 |
2 088 710 |
|
|
61-02 |
трансфери между бюджети – предоставени трансфери (-) |
-4 747 091 |
0 |
-4 747 091 |
|
|
62-00 |
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето) |
-10 790 105 |
137 367 |
-10 927 472 |
|
|
62-01 |
- получени трансфери (+) |
345 259 |
146 056 |
199 203 |
|
|
|
62-02 |
- предоставени трансфери (-) |
-11 135 364 |
-8 689 |
-11 126 675 |
|
|
Б) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ |
5 043 667 |
0 |
5 043 667 |
|
|
76-00 |
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето) |
5 043 667 |
0 |
5 043 667 |
|
|
|
|
V. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО |
62 474 692 |
53 718 495 |
8 756 197 |
|
70-00 |
Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето) |
2 929 150 |
0 |
2 929 150 |
|
|
70-01 |
придобиване на дялове и акции и увеличение на капитала и капиталовите резерви (-) |
-516 320 |
0 |
-516 320 |
|
|
70-10 |
постъпления от продажби на дялове, акции, съучастия, и от ликвидационни дялове (+) |
3 445 470 |
0 |
3 445 470 |
|
|
80-00 |
Заеми от чужбина – нето (+/-) |
-3 060 703 |
0 |
-3 060 703 |
|
|
80-58 |
погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-) |
-3 060 703 |
0 |
-3 060 703 |
|
|
83-00 |
Заеми от банки и други лица в страната – нето (+/-) |
2 341 391 |
0 |
2 341 391 |
|
|
|
83-12 |
получени дългосрочни заеми от банки в страната (+) |
8 094 001 |
0 |
8 094 001 |
|
|
83-22 |
погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-) |
-978 180 |
0 |
-978 180 |
|
|
83-82 |
погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-) |
-4 774 430 |
0 |
-4 774 430 |
|
88-00 |
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове – нето (+/-) |
-1 948 481 |
-1 307 341 |
-641 140 |
|
|
|
88-03 |
събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) |
-1 948 481 |
-1 307 341 |
-641 140 |
|
93-00 |
Друго финансиране – нето(+/-) |
-9 213 532 |
-64 494 |
-9 149 038 |
|
|
|
93-10 |
чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-) |
-68 908 |
-64 494 |
-4 414 |
|
|
93-18 |
погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-) |
-2 422 526 |
0 |
-2 422 526 |
|
|
93-36 |
друго финансиране – операции с активи – предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+) |
-6 722 098 |
0 |
-6 722 098 |
|
95-00 |
Депозити и средства по сметки – нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ) |
71 426 867 |
55 090 330 |
16 336 537 |
|
|
|
95-01 |
остатък в левове по сметки от предходния период (+) |
71 695 086 |
54 130 606 |
17 564 480 |
|
|
95-02 |
остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+) |
1 186 045 |
959 724 |
226 321 |
|
|
95-03 |
остатък в левове по депозити от предходния период (+) |
1 859 902 |
0 |
1 859 902 |
|
|
95-07 |
наличност в левове по сметки в края на периода (-) |
-3 314 166 |
0 |
-3 314 166 |
|
ВСИЧКО: |
714 665 258 |
446 357 897 |
268 307 361 |
||
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: |
714 665 258 |
|
|
||
| В това число: |
|
|
|
||
| РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ |
446 357 897 |
|
|
||
| РАЗХОДИ ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДДД |
15 732 838 |
|
|
||
| РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ |
252 574 523 |
|
|
||
и по ПЪЛНА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ, съгласно приложенията, неразделна част от решението (Приложение № І, Приложение № ІІІ, Приложение № ІV, Приложение № V).
2. Приема ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ по бюджета на община Пловдив за 2025 година, съгласно Приложение № VІ, неразделна част от решението.
3. Приема ТРЕТОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ по бюджета на община Пловдив за 2025 година, съгласно Приложение № VІІ, неразделна част от решението.
4. УТВЪРЖДАВА РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ през 2025 година на община Пловдив по източници за финансиране, съгласно Приложение № VIII, общо в размер на 141 104 607 лв.
5. УТВЪРЖДАВА разпределението на ЦЕЛЕВАТА СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ по ЗДБРБ за 2025г. в размер на 5 785 100 лв. за обект: Поземлен имот с идентификатор 56784.510.1284, Парк отдих и култура, Пловдив
6. УТВЪРЖДАВА разпределението на неусвоената ЦЕЛЕВАТА СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ по ЗДБРБ за 2024 г. в размер на 638 925 лева за обект: Поземлен имот с идентификатор 56784.510.1284, Парк отдих и култура, Пловдив.
| 7. УТВЪРЖДАВА разходите, които се финансират от постъпленията от продажба на общински нефинансови активи, както следва:
РАЗШИФРОВКА НА РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ ПРЕЗ 2025 Г. |
||
|
|
/в лева/ |
|
|
Наименование и местонахождение на обектите |
§ 40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи/ финансиране от постъпления по |
|
| Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, (планирани по бюджета на общината за 2025 г.) |
10 000 000 |
|
| Общо разходи: |
10 000 000 |
|
| Планирано финансиране на текущи ремонти на социална и техническа инфраструктура |
6 939 300 |
|
| Планирано финансиране на капиталови разходи: | ||
| Планирано погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура |
3 060 700 |
|
| Погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническа инфраструктура, в т.ч. |
3 060 700 |
|
| Споразумение за заем №14ДГ1296 от 24.10.2014г., сключен между Община Пловдив и Европейската банка за възстановяване и развитие |
3 060 700 |
|
8. Одобрява разпределението на преходния остатък от 2024 година по приходната и разходната част на бюджета за 2025 година, съгласно колона 10, к.11 и к.12 от Приложение № І, колона № 15, к.16, к.17, к.18 от Приложение № ІІ, Приложение № ІІІ и Приложение № V.
9. Одобрява числеността на персонала, съгласно Приложение № IV, неразделна част от решението.
10. Дава правомощия на кмета на община Пловдив за 2025 година да извършва компенсирани промени:
10.1. В частта на делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;
10.2. В частта на местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите. В изпълнение на тези правомощия кметът издава заповеди.
11. Дава правомощия на кмета на община Пловдив за 2025 година да извършва компенсирани промени в Календара на културните събития на община Пловдив при наличие на нереализирани събития и на остатъци от събития. В изпълнение на тези правомощия кметът издава заповеди.
12. Дава правомощия на кмета на община Пловдив, след изготвяне на формулите и утвърждаване на бюджетите на изпълняващи делегиран бюджет разпоредители, да извърши съответните корекции по бюджета на община Пловдив по дейности и параграфи.
13. Приема Индикативен годишен разчет на сметките за средствата от Европейския съюз за 2025г. съгласно следните справки: 1.Справка за проекти в процес на изпълнение; 2.Справка проекти в процес на подготовка, подадени и/или в процес на оценка, съгласно Приложение № XIII.
14. Одобрява максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2025 година по бюджета на община Пловдив общо в размер на 300 000 000 лв.
15. Одобрява максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2025 година по бюджета на община Пловдив общо в размер на 350 000 000 лв.
16. Одобрява размера на просрочените задължения от 2024 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2025 година, общо в размер 8 198 526 лв., съгласно Приложение № ХІІ, неразделна част от решението.
17. Одобрява размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2025 година по бюджета на община Пловдив общо в размер на 2 806 216 лв., съгласно Приложение № ХІ, неразделна част от решението.
18. Одобрява лимит за поемане на нов общински дълг за 2025 година в размер на 19 094 001 лв.
19. Одобрява максимален размер на общинския дълг към края на бюджетната 2025 година в размер на 101 019 700 лв., съгласно Приложение № 6г от Приложение № X, неразделна част от решението.
20. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за периода 2026 – 2028 година, съгласно Приложение № Х, неразделна част от решението.
21. Определя разходи за представителни цели за община Пловдив за 2025 година в размер на 122 000лв., както следва: Кмет на община Пловдив – 80 000 лв., Кмет на район – 7 000 лв. и за Председател на Общински съвет Пловдив – 28 000 лв.
22. Одобрява средства по бюджета на община Пловдив за 2025 година, в размер на 3 794 081 лв. да се разходват целево за устойчивост на проект „Европейска столица на културата през 2019 година”.
23. Одобрява средства в размер на 2 653 000 лв. по бюджета на община Пловдив за 2025г. да се разходват съгласно Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортни дейности и за условията и реда за използване на спортни обекти, собственост на община Пловдив.
24. Одобрява средства в размер на 100 000 лв. по бюджета на община Пловдив за 2025г. да се разходват за проекти по програма „Пловдив за младите“.
25. Одобрява средствата по т.22, т.23 и т.24 да се предоставят само за нестопанска дейност и да не могат да бъдат използвани за дейности с икономически характер. В случаите, когато получателите на средствата извършват стопанска и нестопанска дейност, са задължени да разграничават видовете си дейности, така че да е налице фактическо или финансово-счетоводно обособяване на съответните дейности, и да поддържат отделно счетоводно отчитане на стопанската и нестопанската дейност по отношение на активите, пасивите, приходите и разходите, свързани с тези дейности.
26. Одобрява средства в размер на 100 000 лева да се разходват за финансиране на Държавен куклен театър – Пловдив.
27. Одобрява средства в размер на 175 703 лв. по бюджета на община Пловдив за 2025 година да се разходват, съгласно Правилник за финансово подпомагане на лечението на безплодие на семейства, двойки и жени без партньор, имащи репродуктивни проблеми, жители на община Пловдив, както и 40 000 лв. за скринингово проучване за репродуктивно здраве на таргетна група между 18 и 25 години. В средствата се включват одобрените средства през 2024г. по Правилник за финансово подпомагане на лечението на безплодие на семейства, двойки и жени без партньор, имащи репродуктивни проблеми, жители на община Пловдив, но останали за разплащане през 2025 година.
28. Одобрява средства в размер на 100 000 лв. по бюджета на община Пловдив за 2025 година да се разходват по Наредбата за подпомагане на социално слаби граждани от бюджета на община Пловдив. В средствата не се включват одобрените средства през 2024 г. по Наредбата за подпомагане на социално слаби граждани от бюджета на община Пловдив, но останали за разплащане през 2025 година.
29. Одобрява средства в размер на 100 000 лв. по бюджета на община Пловдив за 2025 година да се разходват съгласно Правилник за финансово подпомагане на деца с изявени дарби от Община Пловдив. В средствата не се включват одобрените средства през 2024 г. по Правилника за финансово подпомагане на деца с изявени дарби от Община Пловдив, но останали за разплащане през 2025 година.
30. Одобрява средства в размер на 10 000 000 лв. по бюджета на община Пловдив за 2025 година да се разходват за компенсация от общинския бюджет за вътрешноградския превоз и 3 333 334 лева компенсации от общинския бюджет за вътрешноградския превоз, одобрени с бюджета за 2024 година, но останали за разплащане през 2025 година.
31. Одобрява от предвидените средства в дейност 738 „Читалища” – делегирана от държавата дейност – дофинансиране да се изплащат обезщетения за придобито право на пенсия и за неползван платен годишен отпуск на читалищните служители, на които предстои пенсиониране през 2025 година.
32. Одобрява от предвидените средства по разходен § 46-00 „Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности” през 2025 година да се заплащат вноски към сдруженията и организаците по Приложение № XV.
33. Одобрява средства в размер на 23 698 лева да се разходват за заплащане на наложена финансова корекция по административен договор № РД-02-37-119/BG16RFOP001-1.003-0002-C01 от 13.07.2017 г. с бенефициент община Пловдив.
34. Одобрява средства в размер на 783 472 лева да се разходват за заплащане на наложена финансова корекция по проект „Образователна инфраструктура – изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“.
35. Утвърждава списъци на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски, в рамките на планираните средства по бюджета на съответните дейности и заведения, съгласно Приложение № XIV.
36. Утвърждава разходите за заплати за 2025 година, разпределени по месеци, за работещите в заведенията и дейностите по бюджета на община Пловдив, съгласно Приложение № IX – Разпределение на разходите за заплати на разпоредителите и численост на персонала по месеци и дейности по бюджета на община Пловдив за 2025г.
37. Утвърждава конкретните размери на индивидуалните основни месечни заплати на кметовете на райони в размер на 3 800 лева за всеки поотделно.
38. Възлага на кмета да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението му.
39. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на проекта на бюджета за 2025 година, съгласно Приложение № XVI
МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл.21, ал.1, т.5, т.6, ал.2, чл.52 ал.1 от ЗМСМА, чл.7 ал.5, чл.11 ал. 10, чл.39, чл.94, чл.96, чл.125, чл.144 от Закона за публичните финанси, чл.46, чл.47, ал.2 от ПМС № 28 от 16.04.2025 година за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2025 година, чл.34, чл.57 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Пловдив, чл.5 ал.2 от Закона за закрила и развитие на културата, чл.4 ал.1, ал.3 и ал.4 от ПМС № 67 от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности.
–––––-
РАЗГЛАСЯВАНЕ:
1. в-к „Марица” – 22.05. 2025 г.;
2. Интернет страницата – 22.05. 2025 г.;
3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 22.05.2025 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Атанас Узунов/