Р Е Ш Е Н И Е
№ 12
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 1 ОТ 24. 01. 2013 г.
О Т Н О С Н О : Допълнение на Решение № 509, взето с Протокол № 23 от 20. 12. 2012 г. относно Бюджета на Община Пловдив за 2013 г.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1, чл. 24 и чл. 28 от Закона за общинските бюджети ,чл. 16 и чл. 17 от Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Пловдив , чл. 14 ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република Българя за 2013 година и чл. 10 ал. 7 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, предвид фактическите основания в предложение с вх. № 13ХІ-13 от 16. 01. 2013 г. и изложените съображения в изказванията, Общински съвет – Пловдив
Р Е Ш И :
1. Точка 1 се изменя по следния начин и придобива следната редакция:
„1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1, чл. 24 и чл. 28 от Закона за общинските бюджети ,чл. 16 и чл. 17 от Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Пловдив , чл. 14 ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република Българя за 2013 година и чл. 10 ал. 7 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол приема БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2013 ГОДИНА С ВКЛЮЧЕН ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ 2012 ГОДИНА, както следва: (в лева)
|
Показатели |
Бюджет за 2013 година с преходния остатък от 2012 година |
| ПРИХОДИ – ВСИЧКО |
220 855 211 |
| В това число: | |
| ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ |
99 914 849 |
| От тях: | |
| 2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ – ВСИЧКО |
466 729 |
|
|
|
| ІІ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ – ВСИЧКО |
90 496 260 |
| В това число: | |
| а) Обща допълваща субсидия и др. трансф. за държ. дейности от ЦБ (§ 31-11) по ЗДБРБ |
90 496 260 |
| ДЕПОЗИТИ И С-ВА ПО С/КИ (НЕТО) (§ 95-00) |
8 951 860 |
| В това число: | |
| Остатък в лева по сметки от предходния период (+) (§ 95-01) |
5 928 157 |
| Остатък в лв. равност. по вал.см.от предх. пер. (+) (§ 95-02) |
173 703 |
| Остатък в лева по срочни депозити от предходния период (§ 95-03) |
2 850 000 |
| ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ – ВСИЧКО |
120 940 362 |
| От тях: | |
| 1.Б. ИМУЩЕСТВЕНИ и ДРУГИ ДАНЪЦИ – ВСИЧКО |
39 538 000 |
| От тях: |
|
| ОКОНЧАТЕЛЕН ГОДИШЕН (ПАТЕНТЕН) ДАНЪК (§ 01-03) |
800 000 |
| ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ (§ 13-00) |
38 730 000 |
| ДРУГИ ДАНЪЦИ(§ 20-00) |
8 000 |
| 2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ – ВСИЧКО |
59 403 790 |
| ІІ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ – ВСИЧКО |
5 198 900 |
| В това число: | |
| Б) Обща изравнителна субсидия от ЦБ за общини(§ 31-12) |
4 183 700 |
| В) Получени от общини целеви трансфери (субсидии) за капиталови разходи(§ 31-13) |
1 015 200 |
| ІІІ. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ ВСИЧКО |
592 000 |
| Трансфери м/у бюджетни сметки (нето) (§ 61-00) |
592 000 |
| Получени трансфери (+) (§ 61-01) |
707 000 |
| – Предоставени трансфери(-) (§61-02)
|
-115 000 |
| ІV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ |
-1 405 700 |
| Временни безлихвени заеми м/у бюдж. и извънбюдж. сметки (§ 76-00) |
- 1 405 700 |
(§ 76-11) |
|
(§76-12) |
- 1 405 700 |
(§ 76-21) |
-2 000 000 |
(§ 76-22) |
2 000 000 |
| V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ – ВСИЧКО |
17 613 372 |
| Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето) (§ 70-00) | |
| Предоставена временна финансова помощ (нето)(§72-00) |
-300 000 |
| Предоставени с-ва по вр. фин. помощ (§72-01) |
-300 000 |
| Възст. суми по временна фин. помощ (+) (§72-02) | |
| Заеми от банки и др.лица в страната – нето (+/-) (§83-00) |
-159 299 |
| Заеми от др.банки и др. лица в страната (ФЕЕ)(-)(§83-88) |
-159 299 |
| Погашения на държавни (общински) ценни книжа(§ 86-00) |
-4 545 455 |
| Временно съхр.с-ва и с-ва на разпореждане (§88 00) |
|
| ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ (§93-00) |
745 393 |
| Търговски кредит към местни лица (+/-) (§93-17) |
275 889 |
| Получени/възст.вр.безлихв.заеми от извънбюдж.с-ва и фонд.на общ., банки и др.фин.инстит. и др. фин. източници (+/-)(§93-20) |
3 000 000 |
| Друго финансиране (+/-)(§93-39) |
-2 530 496 |
| ДЕПОЗИТИ И С-ВА ПО С/КИ (НЕТО) (§ 95-00) |
21 872 733 |
| В това число: | |
| Остатък в лева по сметки от предходния период (+) (§ 95-01) |
7 116 542 |
| Остатък в лв. равност. по вал.см.от предх. пер. (+) (§ 95-02) |
106 091 |
| Остатък в лева по срочни депозити от предходния период (§ 95-03) |
14 650 100 |
| Наличност в лева по сметки в края на периода (-) (§95-07) | |
| Наличност в лв. равн. по вал. с-ки в края на пер. (-) (§95-08) | |
| Нал.в лева по срочни депозити в края на пер.(-)(§ 95-09) | |
| Преоценка на вал. наличности (§95-14) | |
| РАЗХОДИ – ВСИЧКО |
220 855 211 |
| В това число: | |
| РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ – ВСИЧКО |
99 914 849 |
| РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ – ДОФИНАНСИРАНЕ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ |
4 174 874 |
| РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ – ВСИЧКО : |
116 422 704 |
| РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ |
342 784 |
И по ПЪЛНА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ, съгласно приложенията, неразделна част от предложението (Приложение № І, Приложение № ІІІ, Приложение № ІV, Приложение № V, Приложение № VІ, Приложение № VІІ и Приложения с начален номер от 1 до 9).”
2. Точка 2 се изменя по следния начин и придобива следната редакция:
„2.Приема допълнен Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити по бюджета на Община Пловдив за 2013 година, съгласно Приложение № VІІІ, неразделна част от решението.”
3. Точка 3 се изменя по следния начин и придобива следната редакция:
„3.Приема бюджетните сметки на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити за 2013 година с включен преходен остатък от 2012 година, както следва:
| № X |
Бюджетен разпоредител от втора степен |
Бюджетна сметка за 2013 година ( в лева) |
||
|
a) |
Район ТРАКИЯ |
7 286 532 |
||
|
b) |
Район ЮЖЕН |
9 269 781 |
||
|
c) |
Район ЗАПАДЕН |
5 727 814 |
||
|
d) |
Район СЕВЕРЕН |
6 491 939 |
||
|
e) |
Район ИЗТОЧЕН |
6 621 700 |
||
|
f) |
Район ЦЕНТРАЛЕН |
9 689 793 |
||
|
g) |
Дирекция „Култура, Образование и развитие” |
2 658 676 |
||
|
h) |
Общински детски комплекс |
942 688 |
||
|
i) |
Комплекс за социални услуги за деца и семейства |
617 129 |
||
|
j) |
Център за настаняване от семеен тип „Детска къща” |
120 419 |
||
|
k) |
Комплекс за социални услуги „Свети Георги” |
1 242 394 |
||
|
l) |
Дом за стари хора „Свети Василий Велики” |
1 201 922 |
||
|
m) |
Дневен център за деца и младежи с увреждания |
278 341 |
||
|
n) |
Дом за възрастни хора с умествена изостаналост „Свети Врач” |
336 426 |
||
|
o) |
Дом за възрастни хора с физически увреждания „Хаджи Гьока Павлов” |
566 177 |
||
|
p) |
Дом за деца, лишени от родителска грижа „Олга Скобелева” |
601 594 |
||
|
q) |
Дом за деца, лишени от родителска грижа „Княгиня Мария Луиза” |
662 957 |
||
|
r) |
Дом за деца, лишени от родителска грижа „Рада Киркович” |
407 720 |
||
|
s) |
Приют за безнадзорни деца „Майка Тереза” |
156 596 |
||
|
t) |
Защитено жилище за хора с умествена изостаналост |
75 193 |
||
|
u) |
Домашен социален патронаж |
671 000 |
||
|
v) |
Регионален Археологически музей |
314 333 |
||
|
w) |
Регионален Исторически музей |
264 059 |
||
|
x) |
Регионален Природонаучен музей |
233 331 |
||
|
y) |
Регионален Етнографски музей |
252 453 |
||
|
z) |
Градска художествена галерия |
182 984 |
||
|
aa) |
ОИ „Старинен Пловдив” |
557 630 |
||
|
bb) |
Регионална библиотека „Иван Вазов” |
1 415 530 |
||
|
cc) |
Фолклорен ансамбъл „Тракия” |
699 626 |
||
|
dd) |
ОП „Градини и паркове” |
6 879 224 |
||
|
ee) |
ОП „Чистота” |
18 601 593 |
||
|
ff) |
ОП „Паркиране и репатриране” |
1 692 870 |
||
|
gg) |
ОП „Радостни обреди” |
118 057 |
||
|
hh) |
ОП „Траурна дейност” |
1 106 238 |
||
|
ii) |
ОП „Зооветеринарен комплекс” |
439 037 |
||
|
jj) |
ОП „Организация и контрол на транспорта” |
3 590 600 |
||
|
kk) |
ОП „Общински пазари” |
555 000 |
||
|
ll) |
ОП „Туризъм” |
409 000 |
||
|
mm) |
ОП „Европейски политики и сътрудничество” |
180 000 |
||
|
nn) |
ОП „Жилфонд” |
2 256 000 |
||
|
oo) |
ОП „Дезинфекционна станция” |
538 000 |
||
|
pp) |
ОП „Общинска охрана” |
2 196 270 |
||
|
qq) |
Пловдивски общински инспекторат |
660 000 |
||
|
rr) |
Кризисен център за жени, жертви на домашно насилие |
79 979 |
||
|
ss) |
Кризисен център за деца с девиатно поведение |
55 517 |
||
|
tt) |
Приют за бездомни лица |
67 974 |
||
|
uu) |
Местна комисия по чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ |
62 077 |
||
4. Точка 4 се изменя по следния начин и придобива следната редакция:
„4.УТВЪРЖДАВА РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ през 2 0 1 3 година на Община Пловдив, съгласно Приложение № ІХ – Разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2013 година , Приложение № ІХ.1.- Придобиване на други нематериални дълготрайни активи (§ 53-09), Приложение № ІХ.2.- Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от приходи по § 40 – Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно чл. 14, ал. 2 от ЗДБРБ за 2013 година и Приложение № ІХ.3- Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от приходи по § 40 – Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно чл. 14, ал. 2 от ЗДБРБ за 2011 и чл. 14, ал. 2 от ЗДБРБ за 2012 година – остатък и останалите приложения към решението , общо в размер на 28 847 375 лв.
В това число:
- Целева субсидия за капиталови разходи по ЗДБРБ за 2013 година 1 015 200 лв.;
- Собствени бюджетни средства 7 851 325 лв.
- Собствени бюджетни средства от ТБО 1 577 563 лв.
- Собствени бюджетни средства (целеви,Приход от такси, наеми и други)за 2013 година 534 494 лв.
- Целеви остатъци от 2012 година (трансфе-
ри, дарения, собств.приходи и остатъци
от ДДД и др.) 1 857 322 лв.
- Обекти, финансирани, съгл.чл.14 ал.2
От ЗДБРБ за 2011 г. и чл.14, ал. 2 от
ЗДБРБ за 2012 г. (остатък) 194 707 лв.
- Субсидии от РБ (остатък от 2011 и
2012 година) 5 129 160 лв.
- Целеви трансфери (субвенции) от РБ
(остатък от 2011 и 2012 година) 4 268 847 лв.
- Общински облигационен заем 132 000 лв.
- Обекти, финансирани с паричните постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно чл. 14, ал. 2 от ЗДБРБ за 2013 година 951 903 лв.
ИБФ и ИБС (СОФ) 5 334 854 лв.”
5. Точка 6 се изменя по следния начин и придобива следната редакция:
„6. УТВЪРЖДАВА обектите и разходите, които се финансират от постъпленията от продажба на общински нефинансови активи , както следва:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Точка 10 се изменя по следния начин и придобива следната редакция:
„10. Трансформира 994 300 лв. – част от безлихвения заем от Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия по бюджета на Община Пловдив общо в размер на 2 400 000 лв. – във временен безлихвен заем за общинско съфинансиране и авансово финансиране на проекти по програми, финансирани със средства от фондовете на Европейския съюз и други международни програми и споразумения.”
7. Точка 28 се изменя по следния начин:
„28. На основание чл. 42 ал. 2 от Закона за общинските бюджети приема извънбюджетните сметки на:
Специална сметка за приходи от приватизация към общините чл. 10, ал. 1 от ЗПСПК;
Фонд за покриване на разходите от приватизация към общините чл. 10, ал. 1, т. 1 от ЗПСПК;
Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи към общините – чл. 10, ал. 1, т. 3 от ЗПСПК;
Извънбюджетни сметки към общините по чл. 42, ал. 1, т. 2 от Закона за общинските бюджети;
Средства от „Национален фонд”;
Средства от разплащателна агенция към фонд „Земеделие”,
Както следва:
(В ЛЕВА)
|
№ по ред |
Извънбюджетни сметки, създадени със закон или друг нормативен акт |
Салдо на 01.01.13г. |
Приходи за текущата година |
Приходи всичко (кол.2+кол.3) |
Разходи |
Салдо на 31.12.13(к.4-к.5) |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
| І.
10 |
Извънбюдж.с/ки създ. Със закон или друг норм.актСпециална сметка за приходи от приватизация към общините чл. 10, ал. 1 от ЗПСПК | 0 | 0 | |||
| 11 | Фонд за покриване на разходи от приватизация към общините - чл. 10 ал. 1,т. 1 от ЗПСПК |
14 517 |
22 343 |
36 860 |
36 860 |
0 |
| 12 | Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи към общините – чл. 10, ал. 1, т. 3 от ЗПСПК | 4 003 237 |
1 631 617 |
5 634 854 |
5 334 854 |
300 000 |
| І. ОБЩО ПО СМЕТКА 7444 | 4 017 754 |
1 653 960 |
5 671 714 |
5 371 714 |
300 000 | |
| 17 | Национален фонд към Министерство на финансите (98) |
600 773 |
29 413 279 |
30 014 052 | 26 997 905 | 3 016 147 |
| 20 | Държавен фонд „Земеделие” (42) |
30 958 |
30 958 |
30 958 |
||
| ІІ. ОБЩО ПО СМЕТКА 7443 |
600 773 |
29 444 237 |
30 045 010 | 27 028 863 | 3 016 147 | |
| ІІІ. ВСИЧКО ПО СМЕТКИ 7444 и 7443 | 4 618 527 |
31 098 197 |
35 716 724 | 32 400 577 | 3 316 147 |
8. Създава нова точка 31 със следния текст:
„31. Приема План-сметка за приходите и разходите за поддържане на чистотата, сметосъбирането и сметоизвозването за 2013 година с уточнен по счетоводни данни преходен остатък от 2012 година, съгласно Приложение № ХІV, неразделна част от решението.”
9. Създава нова точка 32 със следния текст:
„32. На основание § 40, ал. 2 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 година УТВЪРЖДАВА разпределението на преходния остатък от делегираните от държавата дейности общо в размер на 8 951 860 лева, разпределен по функции , дейности и параграфи, съгласно Приложения от № 1 до № 9.”
10.Създава нова точка 33 със следния текст:
„33. Преразпределя средства и разпределя остатъка от средства по Договор за емисия общински облигации от 12.09.2006 година между Община Пловдив и „Райфайзенбанк България” ЕАД за следните обекти:
33.1.Преасфалтиране зона А-10 в ЖР „Тракия”
(текущ ремонт) 25 000 лв.
Преасфалтиране улици в район „Източен”(текущ ремонт) 100 000 лв.
33.3. Текущ ремонт улици в Пловдив 496 468 лв.
33.4. Работен проект за реконструкция на
Бул. „Васил Априлов” 132 000 лв
11.Създава нова точка 34 със следния текст:
„34.Определя размерът на ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ от минали години, които ще бъдат събрани през 2013 година на 2 289 261 лв. , съгласно Приложение № ХVІ.”
12. Създава нова точка 35 със следния текст:
„35. Определя размерът на ПРОСРОЧЕНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ от минали години, които ще бъдат разплатени по бюджета за 2013 година на 613 274 лв. , съгласно Приложение № ХVІІ.”
13.Създава нова точка 36 със следния текст:
„36. Възлага на Директора на Дирекция „Финансова политика” при тримесечното разпределение на бюджета за 2013 година да се съобрази с бюджетната класификация за 2013 година.”
14. Създава нова точка 37 със следния текст:
37. Възлага на Директора на Дирекция “Финансова политика” да представи в Министерство на финансите бюджетната бланка на бюджета на Община Пловдив по пълна бюджетна класификация и тримесечно разпределение, както и необходимите приложения към нея, съгласно нормативните документи и указанията на Министерството на финансите.
МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1, чл. 24 и чл. 28 от Закона за общинските бюджети ,чл. 16 и чл. 17 от Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Пловдив , чл. 14 ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република Българя за 2013 година и чл. 10 ал. 7 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и с оглед разпределяне преходния остатък по функции, дейности и параграфи за получаване окончателния обем на бюджета на Община Пловдив за 2013 година, като включването на преходния остатък от 2012 година за делегираните от държавата дейности в бюджета за 2013 година е извършено при спазване изискванията на при спазване на § 40, ал. 2 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 година
–––––-
РАЗГЛАСЯВАНЕ:
1. в-к „Марица” – 05.02. 2013 г.;
2. Интернет страницата – 31. 01. 2013 г.;
3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 31.01.2013 г.