Р Е Ш Е Н И Е
№ 66
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 3 ОТ 16. 02. 2012 г.
О Т Н О С Н О : Бюджета на Община Пловдив за 2012 година
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 и чл. 28 от Закона за общинските бюджети, чл. 16 и чл. 17 от Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Пловдив и чл. 10, ал. 7 от закона за приватизация и следприватизационен контрол, предвид фактическите основания в предложение с вх. № 12ХІ-51 от 30. 01. 2012 г. и изложените съображения в изказванията, Общински съвет – Пловдив
Р Е Ш И :
1. На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и чл. 52 ал. 1 от ЗМСМА, чл. 12 ал. 1 и чл. 28 от Закона за общинските бюджети ,чл. 16 и чл. 17 от Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Пловдив и чл. 10 ал. 7 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол приема Бюджета на Община Пловдив за 2012 година, както следва:
|
Показатели |
Бюджет 2012 година |
| ПРИХОДИ – ВСИЧКО |
193 344 980 |
| В това число: | |
| ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ |
89 362 294 |
| От тях: | |
| 2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ – ВСИЧКО |
485 391 |
|
|
|
| ІІ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ – ВСИЧКО |
82 444 586 |
| В това число: | |
| а) Обща допълваща субсидия и др.трансф. за държ.дейности от ЦБ (§ 31-11) по ЗДБРБ |
82 444 586 |
| V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ - ВСИЧКО |
6 432 317 |
| От тях: | |
| Депозити и средства по сметки (нето) § 95-00 |
6 432 317 |
| - Остатък в лв. по сметки от предходния период (+) (§ 95-01) |
6 341 844 |
| - Остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+) (§ 95-02) |
90 473 |
| - Остатък в лв. по срочни депозити от предходния период (§95-03) | |
| ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ – ВСИЧКО |
103 982 686 |
| От тях: | |
| 1.Б. ИМУЩЕСТВЕНИ и ДРУГИ ДАНЪЦИ – ВСИЧКО |
34 325 000 |
| От тях: |
|
| ОКОНЧАТЕЛЕН ГОДИШЕН (ПАТЕНТЕН) ДАНЪК (§ 01-03) |
1 050 000 |
| ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ (§ 13-00) |
33 250 000 |
| ДРУГИ ДАНЪЦИ(§ 20-00) |
25 000 |
| 2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ – ВСИЧКО |
59 565 301 |
| ІІ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ – ВСИЧКО |
5 088 300 |
| В това число: | |
| Б) Обща изравнителна субсидия от ЦБ за общини |
(§ 31-12)
4 535 200
В) Получени от общини целеви трансфери (субсидии) за капиталови разходи (§ 31-13)
553 100
ІІІ. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ ВСИЧКО
367 542
Трансфери м/у бюджетни сметки (нето) (§ 61-00)
453 000
Получени трансфери (+) (§ 61-01)
768 000
Предоставени трансфери (-) (§61-02)
-315 000
- Получени трансфери (+) (§ 62-01) Предоставени трансфери (-) (§62-02)
-85 458
ІV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ
1 843 985
Временни безлихвени заеми м/у бюдж. и извънбюдж. сметки (§ 76-00)
1 843 985
Предоставени заеми (§ 76-21)
-2 000 000
Възстановени заеми (§ 76-22)
3 843 985
V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ – ВСИЧКО
2 792 558
Предоставена временна финансова помощ (нето)
(§72-00)
-591 246
Предоставени с-ва по вр.фин.помощ (§72-01)
-1 480 000
Възст.суми по временна фин.помощ (+) (§72-02)
888 754
Заеми от банки и др.лица в страната – нето (+/-) (§83-00)
-159 300
Заеми от др.банки и др.лица в страната (ФЕЕ) (-)(§ 83-88)
-159 300
Погашения на държавни (общински) ценни книжа
(§ 86-00)
-4 545 500
ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ
(§93-00)
-1 942 100
Търговски кредит към местни лица (+/-) (§93-17)
-11 810
Получени/възст.вр.безлихв.заеми от наб. Сметка (+/-) (§93-20) Друго финансиране (+/-)
(§93-39)
-1 930 290
ДЕПОЗИТИ И С-ВА ПО С/КИ (НЕТО) (§ 95-00)
10 030 704
В това число: Остатък в лева по сметки от предходния период (+)
(§ 95-01)
5 659 620
Остатък в лв. равност. По вал.см.от предх. пер. (+)
(§ 95-02)
71 084
Остатък в лева по срочни депозити от предходния период (§ 95-03)
4 300 000
РАЗХОДИ – ВСИЧКО
193 344 980
В това число: РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ – ВСИЧКО
89 362 294
РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ – ДОФИНАНСИРАНЕ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ
2 779 054
РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ – ВСИЧКО :
101 203 632
И по ПЪЛНА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ, съгласно приложенията, неразделна част от решението (Приложение № І, Приложение № ІІІ, Приложение № ІV, Приложение № V, Приложение № VІ, Приложение № VІІ и Приложения с начален номер от 1 до 9).
2. Приема Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити по Бюджета на Община Пловдив за 2012 година.
3. Приема бюджетните сметки на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити за 2012 година, както следва:
| № по ред |
Бюджетен разпоредител от втора степен |
Бюджетна сметка за 2012 година ( в лева) |
| a) | Район ТРАКИЯ |
7 238 335 |
| b) | Район ЮЖЕН |
9 276 374 |
| c) | Район ЗАПАДЕН |
5 278 121 |
| d) | Район СЕВЕРЕН |
5 458 359 |
| e) | Район ИЗТОЧЕН |
6 042 823 |
| f) | Район ЦЕНТРАЛЕН |
9 075 982 |
| g) | Дирекция „Култура, образование и развитие” (досегашни Дирекция „Образование и наука” и Дирекция „Култура” |
2 544 900 |
| h) | Общински детски комплекс |
973 469 |
| i) | Комплекс за социални услуги за деца и семейства |
543 810 |
| j) | Център за настаняване от семеен тип „Детска къща” |
109 306 |
| k) | Комплекс за социални услуги „Свети Георги” |
1 195 383 |
| l) | Дом стари хора „Св.Василий Велики” |
1 147 271 |
| m) | Дневен център за деца и младежи с увреждания |
249 019 |
| n) | Дом за възрастни хора с умствена изостаналост „Свети Врач” |
351 960 |
| o) | Дом за възрастни хора с физически увреждания „Хаджи Гьока Павлов” |
516 580 |
| p) | Дом за деца, лишени от родителска грижа „Олга Скобелева” |
559 146 |
| q) | Дом за деца, лишени от родителска грижа „Кн.Мария Луиза” |
598 213 |
| r) | Дом за деца, лишени от родителска грижа „Рада Киркович” |
410 982 |
| s) | Приют за безнадзорни деца „Майка Тереза” |
144 279 |
| t) | Защитено жилище за хора с умствена изостаналост |
72 531 |
| u) | Домашен социален патронаж |
797 777 |
| v) | Регионален Археологически музей |
304 165 |
| w) | Регионален Исторически музей |
222 513 |
| x) | Регионален Природонаучен музей |
221 137 |
| y) | Регионален Етнографски музей |
247 599 |
| z) | Градска художествена галерия |
170 260 |
| aa) | Общински институт „Старинен Пловдив” |
401 131 |
| bb) | Регионална библиотека „Иван Вазов” |
1 449 301 |
| cc) | Фолклорен ансамбъл „Тракия” |
692 600 |
| dd) | ОП „Градини и паркове” |
5 551 640 |
| ee) | ОП „Чистота” |
18 836 936 |
| ff) | ОП „Синя зона, паркинги и гаражи” |
113 428 |
| gg) | ОП „Паркиране и репатриране” |
1 429 066 |
| hh) | ОП „Радостни обреди” |
125 220 |
| ii) | ОП „Траурна дейност” |
1 135 336 |
| jj) | ОП „Зооветеринарен комплекс” |
412 310 |
| kk) | ОП „Организация и контрол на транспорта” |
774 430 |
| ll) | ОП „Общински пазари и тържища” |
549 000 |
| mm) | ОП „Туризъм” |
209 500 |
| nn) | ОП „Европейски политики и сътрудничество” |
162 000 |
| oo) | ОП „Жилфонд” |
1 773 939 |
| pp) | ОП „Дезинфекционна станция” |
637 000 |
| qq) | ОП „Охрана и сигнализация” |
375 287 |
| rr) | ОП „Общинска охрана” |
1 717 338 |
| ss) | ОП „Пловдивспорт” |
107 216
|
| tt) | Пловдивски общински инспекторат |
595 000 |
И по пълна бюджетна класификация, съгласно Приложение № ХІІ от № а) до № tt).
4. Приема План-сметка за приходите и разходите за поддържане на чистотата, сметосъбирането и сметоизвозването за 2012 година с уточнен по счетоводни данни преходен остатък от 2011 година, съгласно Приложение № Х, неразделна част от решението.
5. Утвърждава разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2012 година на Община Пловдив, съгласно Приложение № ІХ и Приложение № ІХ.1. и останалите приложения към предложението, общо в размер на 18 961 295 лв.
В това число:
- Остатък от целева субсидия от централния бюджет за 2011г. 3 631 972 лв.
- Целева субсидия за капиталови разходи по ЗДБРБ за 2012 г. 553 100 лв.
- Собствени бюджетни средства 3 028 981 лв.
- Собствени бюджетни средства от ТБО 947 692 лв.
- Собствени бюджетни средства (целеви приход от такси,
наеми и други) 961 220 лв.
- Целеви остатъци от 2011 година (трансфери, дарения и
остатъци от делегираните от държавата дейности и др. ) 1 126 474 лв.
- Обекти, финансирани с паричните постъпления от продажба на общински нефинансови активи – преходен остатък от 2011 година 540 557 лв.
- Обекти, финансирани с паричните постъпления от продажба на общински нефинансови активи (чл. 14 ал. 2 от ЗДБРБ за 2012 г. 3 452 125 лв.
- Средства от общинския облигационен заем 987 987 лв.
- ИБФ и ИБС (СОФ) 3 731 187 лв.
6. Утвърждава разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 516 400 лв. за обект „Изграждане на западно платно на бул. „Руски” – от мост Герджика до ул. „Янко Сакъзов” 266 400 лв. и за обект „Гробищен парк на Рогошко шосе – разширение”-250 000 лв.
|
||||
СПИСЪК НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ПРИХОДИ ПО
§40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно чл.14, ал.2 от ЗДБРБ за 2012 г.
(в лв.)
No
Наименование и местонахождение на обектите
Източник на финансиране§ 40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи
1
2
3
Постъпления от продажба на общински нефинансови активи,
(планирани по бюджета на общината за 2012 г.)
5 960 000
Постъпления от продажба на общински нефинансови активи
(планирани по бюджета на общината за 2012 г.), с които се финансира текущ ремонт:
2 507 875
Постъпления от продажба на общински нефинансови активи,
(планирани по бюджета на общината за 2012 г.), с които се финансират капиталовите разходи:
3 452 125
Параграф 5100: Основен ремонт на дълготрайни материални активи
0
Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни материални активи
3 452 125
Функция 04: Здравеопазване 200 0001.Нова ДЯ в район „Тракия”
200 000
Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда
2 323 019
2.Проектиране и изграждане на осветление в Старият град
150 000
3.Изграждане на коледно осветление
300 000
4.Реконструкция и изграждане на бул.“България“
5 477
5.Изграждане на светофарна уредба на „Била“
36 000
6.Изграждане на светофарна уредба в кв. „Коматево“
80 000
7.ОП „Охрана и сигнализация“ – За изграждане на светофарна уредба на бул. Цариградско шосе и ул. „Удрол Уилсън“ – СН
2 400
8.Кръстовище на Паталогична бременост – ремонт и на асфалта на бул. „Цар БорисІІІ“ преди кръстовището
116 000
9.Изграждане на ІІ-ро платно на Пещерско шосе от ЖП линията до ул. „Царевец“
318 000
10.Изграждане на западно платно на бул. Руски – от мост Герджика до ул. „Янко Сакъзов“
164 600
11.Изграждане на паркинг на ул. „Отец Паисий“
20 600
ПРОЕКТИРАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННИ ОБЕКТИ
12.“Голямоконарско шосе“ – от ул. „Напредък“ до транспортен възел „Царацово“
144 000
13.Бул. „Шести септември“ до „бул. „Цариградско шосе“ и ул. „Владая“ от бул. „Шести септември“ до бул. „Марица“
60 000
14.Ул. „Царевец“ до бул. „Свобода“
72 000
15.Ул. „Проф. Цветан Лазаров“ – от ул. „Лаута“ до кръстовището с бул. „Санкт Петербург“
60 000
16.Район „Източен“ – Проектиране на кръстовище – ул. „Лев Толстой“ и бул. „Мария Луиза“
15 000
17.Район „Източен“ – Пробив на ул. „Братя Свещарови“ и ул. „Лев Толстой“
15 000
18.Пътна връзка Коматевски надлез с ул. „Хаджи Димитър“ и ППР за основен ремонт
100 000
19Бул. „Пещерско шосе“ от бул. „Копривщица“ до ул. „Явор“
72 000
20.Изграждане на Римски стадион – ІІро ниво
200 000
21.ППР на Античен театър
50 000
22.ППР на фонтани
80 000
23.ОП „Градини и паркове“ – системи за капково напояване
61 942
Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности
806 533
24.Изграждане на спортна площадка до стадион „Локомотив“
52 680
25.ППР на Втори гребен канал, зона обществено обслужване и зоопарк
200 000
26.Гребна база – Изграждане на съблекални и санитарни възли
270 000
27.Доставка и монтаж на спортни съоръжения и СМР на настилки
159 853
28.Гробищен парк на Рогошко шосе – разширение
40 000
29.ОП „Траурна дейност“ – Изграждане на костница на ТП „Север“
36 000
30.ОП „Траурна дейност“ – Изграждане на 4бр. Колумбарийни стени в ТП „Централен“ и ТП „Север“
48 000
Функция 08: Икономически дейности и услуги
322 573
31.Реконструкция „Четвъртък пазар“
322 573
РАЗШИФРОВКА НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ПРИХОДИ ПО § 40 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно чл. 14, ал. 2 от ЗДБРБ за 2011 година –
О С Т А Т Ъ К от 2011 година
|
Наименование на обекти |
Източник на финансиране – § 40 00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи – остатък от 2011г. (в лв.) |
| Постъпления от продажба на общински нефинансови активи – остатък от 2011 г. |
1 362 281 |
| Постъпления от продажба на общински нефинансови активи – остатък от 2011 година, с които се финансира текущ ремонт на улици |
821 724 |
| Постъпления от продажба на общински нефинансови активи – остатък от 2011 година, с които се финансира капиталови разходи: |
540 557 |
| § 51-00 ОСНОВЕН РЕМОНТ, в това число: |
382 272 |
| Функция VІІ – Почивно дело, култура и религиозни дейности, в това число: |
382 272 |
| Д. 714- Спортни бази за спорт за всички |
382 272 |
| Гребна база – Основен ремонт на финален комплекс |
79 005 |
| Гребна база – Основен ремонт на хангари и съблекални |
299 067 |
| Гребна база – Основен ремонт на финален комплекс |
4 200 |
| § 52-00 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА, в това число: |
158 285 |
| Функция VІ – ЖСБКС и ООС, в това число: |
158 285 |
| Д. 604 – Осветление на улици и площади |
11 285 |
| Ел.захранване с ел.енергия на 20 бр. преместваеми съоръжения за „Коледно градче” на пл. „Централен” |
11 285 |
| Д.606 – Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа |
147 000 |
| Инженеринг за изграждане на пътна връзка бул. „Освобождение” – бул. „Санкт Петербург” на територията на кв. „Гладно поле”, гр. Пловдив и вливащите се в нея обслужващи улици |
5 000 |
| Изграждане на паркинги, проектиране и изграждане на подземни и многоетажни гаражи |
142 000 |
8. На основание § 30 ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 година утвърждава разпределението на преходния остатък от делегираните от държавата дейности общо в размер на 6 432 317 лева, разпределен по функции , дейности и параграфи, съгласно Приложения от № 1 до № 9
9. Определя размерът на ПРОСРОЧЕНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ от минали години, които ще бъдат разплатени по бюджета за 2012 година от 2 110 959,90 лв., съгласно Приложение № ХІІІ.
10. Размерът на ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ от минали години, които ще бъдат събрани през 2012 година е 1 919 292 лв., съгласно Приложение № ХІV.
11. На основание чл. 11, т. 1 от Закона за общинския дълг определя максимален размер на новия общински дълг, който може да бъде поет през 2012 година в размер на 15 000 000 лв.
12. На основание чл. 11 и чл. 12 от Закона за общинския дълг приема Приложение № ІІ Справка за размера на допустимите плащания за 2012 година, съгласно чл. 2, ал. 1 от Закона за общинския дълг и приходи и разходи по съществуващите заеми на Община Пловдив.
13. На основание чл. 15 ал. 2 от ЗДБРБ за 2012 година утвърждава следните приоритети за изразходване на постъпилите по бюджета на общината средства, с изключение на тези с целево предназначение :
- Плащания по обслужване на общинския дълг;
- Заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии и медикаменти, включително за извънстационарно безплатно лекарствено снабдяване;
- Храна, отопление, осветление, както и издръжка на социалните, здравните и образователните заведения.
14. Трансформира предоставените безлихвени заеми от Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия на бюджета на Община Пловдив общо в размер на 2 400 000 (два милиона и четиристотин хиляди) лева във временен безлихвен заем за общинско съфинансиране и авансово финансиране на проекти по програми, финансирани със средства от фондовете на Европейския съюз и по други международни програми и споразумения.
15. Определят се разходи за представителни цели за Община Пловдив за 2012 година в размер на 74 000 лв.
16. За 2012 година от общинския бюджет се осигуряват по 1,20 лева за поевтиняване на храната на децата, ползващи храна от детските млечни кухни.
17. Определя до 1700 души брой на хранещите се в диетичните столове за 2012 година жители на град Пловдив, като режийните разноски на човек за един храноден се осигуряват от общинския бюджет в рамките на 1,20 лева.
18. Определя брой на хранещите се в безплатни трапезарии по райони за социално слаби граждани през зимните месеци до 2000 човека, до 75 дни, до 1,80 лева оклад за сметка на общинския бюджет.
19. В рамките на утвърдените средства по бюджета на Социално-учебен професионален център – СУПЦ „Свети Георги” – ф. V – Социално осигуряване, подпомагане и грижи, дейност 545, определя :
- помощи за деца сираци по 30 лева месечно;
- помощи за социално слаби деца по 15 лева месечно.
20. В рамките на утвърдените средства по бюджетната сметка на ОП “Траурна дейност” да се поемат разходите за погребение на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица.
21. Планираните бюджетни средства в размер на 30 000 лева (Функция VІІ, Почивно дело, култура, религиозни дейности; дейност 714 Спортни бази за спорт за всички; § 10 – 20 – Външни услуги) за спортни мероприятия, се предоставят на Национално движение „Спорт за всички – мама, татко и аз - баба, дядо и внуче” след сключване на договор.
22. Планираните бюджетни средства в размер на 60 000 лева (Функция VІІ Почивно дело, култура, религиозни дейности; дейност 737 Оркестри и ансамбли – местна дейност; § 45 00 – субсидии за организации с нестопанска цел) се предоставят на Сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност „Джаз формации Пловдив” след сключване на договор.
23. Планираните бюджетни средства в размер на 134 500 лв. (функция ІV Здравеопазване, дейност 412 Многопрофилни болници за активно лечение , § 4300 Субсидии за нефинансови предприятия ) се предоставят на Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 – Пловдив” ЕООД след сключване на договор.
24. Задължава кмета при актуализация на бюджета да се планират средства в размер на 100 000 лв. за изграждане (или основен ремонт на съществуваща сграда) на Дом за безпризорни и бездомници.
25. Осигурява средства по бюджета на Община Пловдив за 2012 година в размер на 115 000 лева за финансиране на държавните културни институти, както следва:
25.1. Оперно-филхармонично дружество – Пловдив 50 000 лв.;
25.2. Драматичен театър – Пловдив 40 000 лв.;
25.3. Държавен куклен театър – Пловдив 25 000 лв.
26. Да се предвидят 400 000 лв. целево за подготовка на град Пловдив за кандидатстване за Европейска столица на културата от предвидените средства за културния афиш.
27. Възлага на кмета на Община Пловдив да утвърди списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски, в рамките на планираните средства по бюджета на съответните дейности и заведения.
28. На основание чл. 24 от Закона за общинските бюджети дава право на кмета на общината през 2012 година да ползва от набирателни сметки заеми в размер до 3 500 000 лв. за покриване на временен недостиг на средства за приоритетни разходи със срок за възстановяване до 3 месеца от датата на отпускането.
29. Дава съгласие временният недостиг на средства по извънбюджетни сметки за финансиране на проекти по Оперативните програми да се покрива от времени безлихвени заеми от бюджетни, извънбюджетни и набирателни сметки до възстановяването им от Управляващия орган.
30. На основание чл. 27 ал. 1 от Закона за общинските бюджети, Общинският съвет дава на кмета на Община Пловдив за 2012 година следните правомощия: при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година и при спазване на общия размер на бюджета, да:
А. Изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности; .
Б. Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група без да изменя общия й размер в частта за местните дейности.
В. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи от Разчета за финансиране на капиталовите разходи през 2012 година в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група без да изменя общия му размер.
Г. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит за неотложни и непредвидени разходи.
В изпълнение на тези правомощия кметът издава заповеди.
31. На основание чл. 42 ал. 2 от Закона за общинските бюджети и чл. 5 от ПМС № 367 от 29.12.2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 година приема извънбюджетните сметки на:
- Специална сметка за приходи от приватизация към общините чл. 10, ал. 1 от ЗПСПК;
- Фонд за покриване на разходите от приватизация към общините чл. 10, ал. 1, т. 1 от ЗПСПК;
- Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия на основание чл. 10, ал. 1, т. 2 от ЗПСПК;
- Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи към общините – чл. 10, ал. 1, т. 3 от ЗПСПК;
- Държавен фонд „Земеделие” (42)
- Извънбюджетна сметка на Националния фонд към министъра на финансите
Както следва: (В ЛЕВА)
| №по ред | Извънбюджетни сметки, създадени със закон или друг нормативен акт | Салдо на 01.01.12г. | Приходи за текущата година | Приходи всичко (к.2+к.3) | Разходи | Салдо на 31.12.12(к.4-к.5) |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| І.
10 |
Извънбюдж.с/ки създ. Със закон или друг норм.актСпециална сметка за приходи от приватизация към общините чл. 10, ал. 1 от ЗПСПК | 0 | 0 | |||
| 11 | Фонд за покриване на разходи от приватизация към общините - чл. 10 ал. 1,т. 1 от ЗПСПК | 2 347 | 49 019 | 51 366 | 51 366 | 0 |
| Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия на основание чл. 10 ал. 1 т.2 от ЗПСПК | 535 954 | 2 477 365 | 3 013 319 | 0 | 3 013 319 | |
| 12 | Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи към общините – чл. 10, ал. 1, т. 3 от ЗПСПК | 3 105 091 | 1 532 420 | 4 637 511 | 3 731 187 | 906 324 |
| 40 | Извънбюджетна сметка към общините по чл. 42, ал. 1, т. 2 от Закона за общинските бюджети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| І. ОБЩО ПО СМЕТКА 7444 | 3 643 392 | 4 058 804 | 7 702 196 | 3 782 553 | 3 919 643 | |
| 17 | Национален фонд към Министерство на финансите (98) | 191 286 | 4 744 822 | 4 936 108 | 2 584 320 | 2 351 788 |
| 20 | Държавен фонд „Земеделие” (42) | 14 416 | 14 416 | 14 416 | ||
| ІІ. ОБЩО ПО СМЕТКА 7443 | 191 286 | 4 759 238 | 4 950 524 | 2 598 736 | 2 351 788 | |
| ІІІ. ВСИЧКО ПО СМЕТКИ 7444 и 7443 | 3 834 678 | 8 818 042 | 12 652 720 | 6 381 289 | 6 271 431 |
32. Изменя списъка на обектите за финансиране от държавния бюджет на Република България във връзка с приемането на 100 000 тона битови отпадъци, образувани на територията на Столичната община през 2009 година, приет с Решение № 348, пр. 18 от 8.10.2009 година, изм. и доп. с Решение № 32, пр. 3 от 28.01.2011 година и Решение № 240, пр.15 от 16.06.2011 година, съгласно Приложение № ХV, неразделна част от решението.
33. Приходите, отразени в колона № 6 „Собствени приходи (такси, наеми и други) за 2012 година” по бюджетните сметки на районните администрации, получени от таксата за местодомуване на леки моторни превозни средства могат да се разходват от районните администрации за ремонт и реконструкция на уличната мрежа, тротоари, улично осветление и благоустройство, като 30 % от средствата, получени от таксата за местодомуване на МПС да бъдат използвани за ремонтиране и възстановяване на съществуващите междублокови паркинги и за проектиране и изграждане на нови подземни и многоетажни паркинги.
34. Възлага на Директора на Дирекция „Финансова политика” при тримесечното разпределение на бюджета за 2012 година да се съобрази с бюджетната класификация за 2012 година.
35. Възлага на Директора на Дирекция “Финансова политика” да представи в Министерство на финансите бюджетната бланка на бюджета на Община Пловдив по пълна бюджетна класификация и тримесечно разпределение, както и необходимите приложения към нея, съгласно нормативните документи и указанията на Министерството на финансите.
П р и л о ж е н и е:
№ І – За приходната част на бюджета по параграфи и видове приходи;
№ ІІ – Справка за емисията на дългосрочни общински и дългови ценни книжа за 2012 година ;
№ ІІІ – За разходната част на бюджета по параграфи и видове разходи;
№ ІV. – За разходната част – Рекапитулация на делегираните от държавата дейности;
№ V – За разходната част – Рекапитулация на делегираните от държавата дейности, дофинансирани с общински приходи;
№ VІ - За разходната част – Рекапитулация на местните дейности;
№ VІІ – За разходната част – Рекапитулация по функции;
От № 1 до № 9 – за разходите и натуралните показатели по функции и дейности;
№ VІІІ – Бюджет на Община Пловдив по агрегирани бюджетни показатели
№ ІХ – Разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2012 година;
№ ІХ.1. – Придобиване на други нематериални дълготрайни активи;
№ Х –План-сметка за приходите и разходите за поддържане на чистотата, сметосъбирането и сметоизвозването за 2012 година .
№ ХІ – Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити по Бюджета на Община Пловдив за 2012 година.
№ ХІІ – Бюджетни сметки на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити по Бюджета на Община Пловдив за 2012 година.
№ ХІІІ – План-график за разплащане на отчетените просрочени задължения.
№ ХІV – Справка за просрочените вземания на Община Пловдив за 2012 година.
№ ХV – Списъка на обектите, финансирани от държавния бюджет на Република България във връзка с приемането на 100 000 тона битови отпадъци.
№ ХVІ – Справка за извънбюджетните сметки и фондове за 2012 година;
МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 и чл. 28 от Закона за общинските блюджети, чл. 16 и чл. 17 от наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Пловдив и чл. 10, ал. 7 от закона за приватизация и следприватизационен контрол.
БРОЙ СЪВЕТНИЦИ: 51
БРОЙ ПРИСЪСТВАЛИ
НА ГЛАСУВАНЕТО: 49
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 33
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Арх. Илко Николов/