Р Е Ш Е Н И Е

№ 4

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 1 ОТ 23. 01. 2014 г.

( ПРИЛОЖЕНИЕ_1   ПРИЛОЖЕНИЕ_2   ПРИЛОЖЕНИЕ_3   ПРИЛОЖЕНИЕ_4   ПРИЛОЖЕНИЕ_5 )

О Т Н О С Н О :    Бюджета на Община Пловдив за 2014 година, индикативен годишен  разчет за сметките на средства от Европейския съюз и бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2014-2016 година

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 , чл. 52 ал. 1 и чл. 59 ал. 1 и ал.2 от ЗМСМА;  чл. 7 ал. 5, чл. 32 ал. 1, чл. 39, чл. 94 ал.2 и ал. 3, чл. 96, чл. 125 и § 12 ал. 2 от ПЗР на Закона за публичните  финанси; чл.55 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 година; § 38 ал. 2 от ЗДБРБ за 2013 година и чл. 33 и чл.34 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Пловдив, приета с Решение № 407, взето с протокол № 20 от 13.11.2013 година, предвид фактическите основания в предложение с вх. № 14ХІ – 8 от 14. 01. 2014 г. и изложените съображения в изказванията, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

1. Приема Бюджета на Община Пловдив за 2014 година, Индикативен годишен разчет за сметките на средства от Европейския саюз и бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2014-2016 година, както следва:

(в лева)

Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето) (нов) (§ 31-00)

97 970 287

92 188 287

5 782 000

-Обща субсидия и др.трансф.за държ.д.от ЦБ за общини (+) (§ 31-11)

92 188 287

92 188 287

 -Обща изравнит.субсидия и др.трансф.за местни дейности от ЦБ за общини (+) (§ 31-12)

4 560 600

4 560 600

-Получени от общ.целеви трансф. (субсидии) от ЦБ за капит.разх. (+) (стар)

-Получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+) (нов) (§ 31-13)

1 221 400

1 221 400

2.Трансфери между бюджетни сметки и извънбюджетни фондове/сметки (закрит)

809 794

809 794

Трансфери(субс.,вн.) м/у бюдж.(нето)(стар)

Трансфери м/у бюдж. (нето)
(нов) (§ 61-00)

843 334

843 334

Трансф.(субс.,вн.)м/у бюдж. И извбюдж.с-ки/фонд. (стар)

Трансф. м/у бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)     (§ 62-00)

-33 540

-33 540

Врем.безлихв.заеми м/у бюдж. и извънбюдж.с/ки/фонд. (нето) (стар)

Временни безлихвени заеми м/у бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) (нов) (§ 76-00)

-500 000

-500 000

ВСИЧКО ПРИХОДИ:

199 351 025

92 656 752

106 694 273

V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ ПАСИВИ (СТАР)

V. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (НОВ)

19 906 470

9 934 374

9 972 096

Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето) (§ 70-00)

-50 000

-50 000

Предоставена временна фин. помощ (нето) (§ 72-00)

-11 325

-11 325

Заеми от банки и други лица в страната –нето (+/-)           (§ 83-00)

-408 894

-408 894

Погашения на ДЦК/ОЦК     (-) (§86-00)

-4 545 455

-4 545 455

Друго финансиране (+/-)     (§ 93-00)

-2 216 662

-2 216 662

Депозити и средства по сметки (нето)  (§ 95-00)

27 138 806

9 934 374

17 204 432

ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ОБЩИНАТА:

219 257 495

102 591 126

116 666 369

РАЗХОДИ – ВСИЧКО

В това число:   РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

102 591 126

102 591 126

 РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ – ДОФИНАНСИРАНЕ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

4 163 065

4 163 065

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ

112 214 839

112 214 839

РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ

288 465

288 465

И по пълна бюджетна класификация, съгласно приложенията, неразделна част от решението  (Приложение  № І, Приложение № ІІІ, Приложение № ІV, Приложение № V, Приложение № VІ, Приложение № VІІ и Приложения с начален номер от 1 до 9).

2. Приема Списък на ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ по бюджета на Община Пловдив за 2014 година.

3. ПРИЕМА БЮДЖЕТИТЕ на ВТОРОСТОПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ ЗА 2014 ГОДИНА, както следва:

И по пълна бюджетна класификация, съгласно   Приложение   от № Р.1.  до № Р.45).

4. УТВЪРЖДАВА  РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ през   2 0 1 4 година на Община Пловдив, съгласно Приложение № ІХ и Приложение № ІХ.1. и останалите приложения към решението,  общо в размер на 25 097 827 лв.

В това число:

• Целева субсидия за капиталови разходи по ЗДБРБ за 2014

година                                                                                                                 1 221 400  лв.

• Собствени бюджетни средства                                               12 720 609 лв.
• Собствени бюджетни средства от ТБО от 2014 г.                                770 616  лв.
• Собствени бюджетни средства (целеви приход от такси,

Наеми, дарения, трансфери и други) за 2014 г.                         817 698 лв.

• Обекти, финансирани с паричните постъпления от продажба на общински нефинансови активи (чл. 127 ал. 2 от ЗПФ)                         2 600 000 лв.
  •  Обекти, финансирани по чл.127 ал. 3 от ЗПФ                       1 247 408 лв.
  • Субсидия от ЦБ  – остатък                                                            762 961 лв.
  • Целеви трансфери (субвенции) от ЦБ – остатък                                1 197 481 лв.
  • Обекти, финансирани по чл. 127 ал. 3 – остатък                                2 786 049 лв.
  • Собствени и целеви приходи (ТБО, такси, наеми, дарения, трансфери и други) – остатък от 2013 година                                                                    854 805 лв.

Общински облигационен заем – остатък                                               118 800 лв.

5. УТВЪРЖДАВА разпределението на ЦЕЛЕВАТА СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ в размер на 1 221 400  лв. , както следва:

• За обект „Основен ремонт на транспортно съоръжение „Скобелева майка, изграждане на лента за ляво завиване от бул. Цариградско шосе към бул. „Освобождение” – 769 600 лв. в това число резерв, съгласно чл.55, ал. 1 от ЗДБРБ за 2014 година –   38 480 лв.
• За обект „Пробив на Водна палата – транспортен възел на две нива на бул. „Цар Борис ІІІ Обединител” и бул. „Марица-юг” – І етап (кръгово кръстовище) –  400 000 лв.       в това число резерв, съгласно чл.55, ал. 1 от ЗДБРБ за 2014 година – 20 000 лв.
• За изграждане и основен ремонт на общински пътища – 51 800 лв. в това число резерв, съгласно чл.55, ал. 1 от ЗДБРБ за 2014 година –                                       2 590 лв.

6. Утвърждава обектите, които се финансират от постъпленията от продажба на общински нефинансови активи , както следва:

7. Приема План-сметка за приходите и разходите за поддържане на чистотата, сметосъбирането и сметоизвозването за 2014 година с уточнен по счетоводни данни преходен остатък от 2013 година, съгласно Приложение № ХІ, неразделна част от решението.

8. Одобрява разпределението на преходния остатък от 2013 година по функции, дейности и параграфи по колони №№ 6 и 7 от приложения с номера от № 1 до № 9, неразделна част от решението.

9. Приема бюджета за 2014 година по агрегирани показатели.

10. Одобрява промяна на числеността на персонала в следните общински звена:

11. Одобрява максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 година по бюджета на Община Пловдив общо в размер на 90 000 000 лв.

12. Одобрява максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 година по бюджета на Община Пловдив общо в размер на 109 000 000 лв.

13. Одобрява размера на просрочените задължения от 2013 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2014 година общо в размер 634 984 лв. съгласно Приложение № ХVІ,  неразделна част от решението.

14. Одобрява размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2014 година по бюджета на Община Пловдив общо в размер на 3 446 809 лв., съгласно Приложение № ХV, неразделна част от решението.

15. Одобрява лимит за поемане на нов общински дълг за 2014 година в размер на 45 000 000 лв.

16. Одобрява максимален размер на общинския дълг към края на бюджетната година в размер на 82 100 000 лв.

17. Одобрява максимален размер на общинските гаранции към края на бюджетната година в размер на 300 000 лв.

18.  Приема Приложение № ІІ Справка за изискванията, съгласно чл.32 ал.1 от Закона за публичните финанси.

19. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за периода 2014 – 2016 година, съгласно Приложение № ХІV  неразделна част от решението.

20. Определят се разходи за представителни цели за Община Пловдив за 2014 година в размер на 84 000 лв.

21. За 2014 година от общинския бюджет се осигуряват по 1,20 лева за поевтиняване на храната на децата, ползващи храна от детските млечни кухни.

22. Определя до 1700 души брой на хранещите се в диетичните столове за 2014 година жители на град Пловдив, като режийните разноски на човек за един храноден се осигуряват от общинския бюджет в рамките на 1,20 лева.

23. Определя брой на хранещите се в безплатни трапезарии по райони за социално слаби граждани през зимните месеци до 2 060 човека, до 75 дни, до 1,80 лева оклад за сметка на общинския бюджет.

24. В рамките на утвърдените средства по бюджета на Социално-учебен професионален център – СУПЦ „Свети Георги”  – ф. V – Социално осигуряване, подпомагане и грижи, дейност 545, определя :

• помощи за деца сираци  по 30 лева месечно;
• помощи за социално слаби деца по 15 лева месечно.

25. В рамките на утвърдените средства по бюджетната сметка на  ОП “Траурна дейност” да се поемат разходите за погребение на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица.

26. Планираните бюджетни средства в размер на 30 000 лева (Функция VІІ – Почивно дело, култура, религиозни дейности; дейност 714 Спортни бази за спорт за всички; § 10 20 Външни услуги) за спортни мероприятия, се предоставят на Национално движение „Спорт за всички – мама,татко и аз – баба, дядо и внуче” след сключване на договор.

27. Планираните бюджетни средства в размер на 60 000 лева (Функция VІІ Почивно дело, култура, религиозни дейности; дейност 737 Оркестри и ансамбли – местна дейност; § 45 00 – субсидии за организации с нестопанска цел) се предоставят на Сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност „Джаз формации Пловдив” след сключване на договор.

28. Планираните бюджетни средства в размер на 135 000 лв. (функция ІV Здравеопазване, дейност 412 Многопрофилни болници за активно лечение , § 43 00 Субсидии за нефинансови предприятия ) се предоставят на   Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 – Пловдив” ЕООД след сключване на договор.

29. Осигурява средства по бюджета на Община Пловдив за 2014 година в размер на 200 000 лева за финансиране на държавните културни институти на територията на Община Пловдив.

30. Одобрява планираните 450 000 лв. целево за подготовка на град Пловдив за кандидатстване за Европейска столица на културата от предвидените средства за културния календар на град Пловдив за 2014 година.

31. Възлага на кмета на Община Пловдив да утвърди списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски, в рамките на планираните средства по бюджета на съответните дейности и заведения.

32. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския бюджет.

33. Общинският съвет дава на кмета на Община Пловдив за 2014 година  правомощия да извършва компенсирани промени:

33.1. В частта на делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

33.2. В частта на местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

В изпълнение на тези правомощия кметът издава заповеди.

34. Дава съгласие кметът на Община Пловдив да поднови членството на Община Пловдив в Сдружението с нестопанска цел  «Фонд за развитие на Летище Пловдив – Южната врата на България».

35. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2014 година, както следва:

1. ПРИХОДИ ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА                                              65 110 647 ЛВ.

2. РАЗХОДИ ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА                                               66 953 309 ЛВ.

3. БЮДЖЕТНО САЛДО                                                               – 1 842 662 ЛВ.

4. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО                    1 842 662 ЛВ.

Както следва:

(В ЛЕВА)

36. Районните администрации разходват предоставените средства от приходи от таксата за местодомуване на леки моторни превозни средства за ремонт и реконструкция на уличната мрежа, тротоари и благоустройство; за текущи ремонти и капиталови разходи в детските градини и детските ясли и за строителство и поддържане на детски площадки.

37. Задължава Кмета на Община Пловдив да внесе предложение за разпределение по райони на планираните в бюджета на общината за 2014 година 1 400 000(един милион и четиристотин хиляди) лева за преасфалтиране на улиците.

38. Задължава общинската администрацията при подготовката на проекта на бюджета за 2015 година да предвиди средства в размер на: 2 000 000 лв. за обект „Основен ремонт Пътен възел „Скобелева майка”, 2 000 000 за обект „Изграждане на зоологическа градина”; 500 000 лв. за обект ‘Изграждане на  Младежки център Пловдив’; 200 000 лв. за закупуване на електронна стартова система за  провеждане на международни състезания по кану-каяк на Гребен канал Пловдив

39. Възлага на Директора на Дирекция „Финансова политика” при  тримесечното разпределение на бюджета за 2014 година да се съобрази с бюджетната класификация за 2014 година.

40. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета и поканата за него, съгласно Приложение № ХVІІІ.

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21 ал. 1 т. 6 , чл. 52 ал. 1 и чл. 59 ал. 1 и ал.2 от ЗМСМА;  чл. 7 ал. 5, чл. 32 ал. 1, чл. 39, чл. 94 ал.2 и ал. 3, чл. 96, чл. 125 и § 12 ал. 2 от ПЗР на Закона за публичните  финанси; чл.55 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 година; § 38 ал. 2 от ЗДБРБ за 2013 година и чл. 33 и чл.34 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Пловдив, приета с Решение № 407, взето с протокол № 20 от 13.11.2013 година.

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 30.01. 2014 г.;

2. Интернет страницата – 30. 01. 2014 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 30.01.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Арх. Илко Николов/