Р Е Ш Е Н И Е

№ 34

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 3 ОТ 05. 02. 2015 г.

/ПРИЛОЖЕНИЕ_1/ /ПРИЛОЖЕНИЕ_2/ /ПРИЛОЖЕНИЕ_3/

О Т Н О С Н О :    Бюджета на община Пловдив за 2015 година, индикативен годишен разчет за сметките на средства от Европейския съюз и бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2015-2017 година

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 , чл. 52, ал. 1 и чл. 59, ал. 1 и ал.2 от ЗМСМА;  чл. 7, ал. 5, чл. 32, ал. 1, чл. 39, чл. 94, ал.2 и ал. 3, чл. 96, чл. 125 и § 12, ал. 2 от ПЗР на Закона за публичните  финанси; чл.55 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 година; § 38, ал. 2 от ЗДБРБ за 2013 година и чл. 33 и чл.34 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Пловдив, приета с Решение № 407, взето с протокол № 20 от 13.11.2013 година, предвид фактическите основания в предложение с вх. № 15ХІ-33 от 26. 01. 2015 г. и изложените съображения в изказванията, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

1. Приема Бюджета на Община Пловдив за 2015 година, Индикативен годишен разчет за сметките на средства от Европейския съюз и Бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2015-2017 година, както следва:

И по пълна бюджетна класификация, съгласно приложенията, неразделна част от решението (Приложение  № І, Приложение № ІІІ, Приложение № ІV, Приложение № V, Приложение № VІ, Приложение № VІІ и Приложения с начален номер от 1 до 9).

2. Приема Списък на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Община Пловдив за 2015 година, съгласно Приложение № VІІІ, неразделна част от решението.

3. Приема Списък на третостепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Община Пловдив за 2015 година, съгласно Приложение № VІІІ.1., неразделна част от решението.

4. Утвърждава Разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2015 година на Община Пловдив, съгласно Приложение № ІХ и Приложение № ІХ.1.  и останалите приложения към решението,  общо в размер на 63 468 864 лв.

В това число:

• Целева субсидия за капиталови разходи по ЗДБРБ за 2015

година                                                                                                     1 368 200 лв.

• Собствени бюджетни средства                                               16 282 248 лв.
• Собствени бюджетни средства от ТБО от 2015 г.                                 251 000 лв.
• Собствени бюджетни средства (целеви приход от такси,

Наеми, дарения, трансфери и други) за 2015 г.                                      849 164 лв.

• Обекти, финансирани с паричните постъпления от продажба на общински нефинансови активи (чл. 127 ал. 2 от ЗПФ)                                     2 200 000 лв.
  • Обекти, финансирани по чл.127 ал. 3 от ЗПФ                              74 208 лв.
  • Заем от Европейската банка за възстановяване и развитие   11 109 114 лв.
  • Субсидия от ЦБ  – остатък                                                        12 648 618 лв.
  • Целеви трансфери (субвенции) от ЦБ – остатък                      1 100 231 лв.
  • Обекти, финансирани по чл. 127 ал. 2 – остатък                         500 000 лв.
  • Обекти, финансирани по чл. 127 ал. 3 – остатък                         560 657 лв.
  • Собствени и целеви приходи (ТБО, такси, наеми, дарения,

 трансфери и други) – остатък                                                                      1 088 450 лв.

• Преходен остатък от собствени бюджетни средства

 (нецелеви остатък)                                                                                15 318 174 лв.

• Общински облигационен заем – остатък                                     118 800 лв.

5. Утвърждава разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 1 368 200 лв. , както следва:

• За обект „Основен ремонт на транспортно съоръжение „Скобелева майка, изграждане на лента за ляво завиване от бул. Цариградско шосе към бул. „Освобождение” –                                                                                      1 313 900 лв.
  • За изграждане и основен ремонт на общински пътища       54 300 лв

6.  Утвърждава обектите, които се финансират от постъпленията от продажба на общински нефинансови активи , както следва:

7. Приема План-сметка за приходите и разходите за поддържане на чистотата, сметосъбирането и сметоизвозването за 2015 година с уточнен по счетоводни данни преходен остатък от 2014 година, съгласно Приложение № Х, неразделна част от решението.

8. Одобрява разпределението на преходния остатък от 2014 година по функции, дейности и параграфи по колони №№ 6 и 7 от приложения с номера от № 1 до № 9, неразделна част от решението.

9. Одобрява промяна на числеността на персонала, считано от 1.01.2015 година, на следните общински звена:

10. Одобрява максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 година по бюджета на Община Пловдив общо в размер на 110 000 000 лв.

11. Одобрява максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 година по бюджета на Община Пловдив общо в размер на 135 000 000 лв.

    12.  Одобрява размера на просрочените задължения за местните дейности от 2014 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2015 година, общо в размер 541 067 лв. съгласно Приложение № ХІV,  неразделна част от решението.

13. Одобрява размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2015 година по бюджета на Община Пловдив общо в размер на 3 325 171 лв., съгласно Приложение № ХІІ, неразделна част от решението.

14. Одобрява максимален размер на общинския дълг към края на бюджетната година в размер на 65 000 000 лв.

15. Одобрява максимален размер на общинските гаранции към края на бюджетната година в размер на 300 000 лв.

16.  Приема Приложение № ІІ Справка за размера на допустимите плащания за 2015 година по съществуващите заеми на община Пловдив.

17.  Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за периода 2015 – 2017 година, съгласно Приложение № ХІ,  неразделна част от решението.

18. Определят се разходи за представителни цели за Община Пловдив за 2015 година в размер на 84 000 лв.

19. За 2015 година от общинския бюджет се осигуряват по 1,20 лева за поевтиняване на храната на децата, ползващи храна от детските млечни кухни.

20. Определя до 1700 души брой на хранещите се в диетичните столове за 2015 година жители на град Пловдив, като режийните разноски на човек за един храноден се осигуряват от общинския бюджет в рамките на 1,20 лева.

21. Определя брой на хранещите се в безплатни трапезарии по райони за социално слаби граждани през зимните месеци до 2 060 човека, до 75 дни, до 1,80 лева оклад за сметка на общинския бюджет.

22. В рамките на утвърдените средства по бюджета на Социално-учебен професионален център – СУПЦ „Свети Георги”  – ф. V – Социално осигуряване, подпомагане и грижи, дейност 545, определя :

• помощи за деца сираци  по 30 лева месечно;
• помощи за социално слаби деца по 15 лева месечно.

23. В рамките на утвърдените средства по бюджетната сметка на  ОП “Траурна дейност” да се поемат разходите за погребение на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица.

24.  Планираните бюджетни средства в размер на 30 000 лева (Функция VІІ – Почивно дело, култура, религиозни дейности; дейност 714 Спортни бази за спорт за всички; § 10 20 Външни услуги) за спортни мероприятия, се предоставят на Национално движение „Спорт за всички – мама,татко и аз – баба, дядо и внуче” след сключване на договор.

25. Планираните бюджетни средства в размер на 60 000 лева (Функция VІІ Почивно дело, култура, религиозни дейности; дейност 737 Оркестри и ансамбли – местна дейност; § 45 00 – субсидии за организации с нестопанска цел) се предоставят на Сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност „Джаз формации Пловдив” след сключване на договор.

26. Планираните бюджетни средства в размер на 170 000 лв. (функция ІV Здравеопазване, дейност 469 Други дейности по здравеопазването, § 10 20 външни услуги),  се предоставят на   Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 – Пловдив” ЕООД след сключване на договор.

27. Одобрява средства по бюджета на Община Пловдив за 2015 година в размер на 180 000 лева за финансиране на държавните културни институти на територията на Община Пловдив.

28. Одобрява предоставянето на временна финансова помощ на МБАЛ „Свети Мина” за 2015 година в размер на 190 000 лв. при условия: гратисен период 1 година от отпускането на помощта; начало на издължаването: месеца, следващ последния месец от 1-годишния гратисен период; срок на издължаването 24 месеца; начин на издължаването равни месечни вноски.

29. Одобрява планираните с Решение № 276, взето с протокол № 12 от 01.08.2013 година 571 120 лв. целево за подготовка на  Пловдив във връзка с избирането на града за Европейска столица на културата. Средствата се предоставят на Общинската фондация «Пловдив 2019».

30. Одобрява реализирането на идейния проект за видеонаблюдение на входно-изходните артерии на гр. Пловдив в два етапа: първи етап през 2015 г. и втори етап през 2016 г. Одобрява средства по бюджета на Община Пловдив за 2015 година в размер на 160 000 лв. за реализиране на първия етап, които да бъдат приведени на ОД на МВР – Пловдив.

31. Възлага на кмета на Община Пловдив да утвърди списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски, в рамките на планираните средства по бюджета на съответните дейности и заведения.

32. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския бюджет.

33. Общинският съвет дава на кмета на Община Пловдив за 2015 година  правомощия да извършва компенсирани промени:

33.1. В частта на делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

33.2. В частта на местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

В изпълнение на тези правомощия кметът издава заповеди.

34. Задължава кмета на Община Пловдив, след изготвяне на формулите и  утвърждаване на бюджетите на изпълняващи делегиран бюджет разпоредители във функция Образование, да извърши съответните корекции по  бюджета на Община Пловдив по дейности и параграфи във функцията.

35. Приема индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, включващ Справка за проекти в процес на изпълнение, Справка за проекти, подадени за одобрение и Разшифровка на планираните трансфери за съфинансиране на проекти по програми на ЕС през 2015 година по договори за безвъзмездна финансова помощ, съгласно Приложение № ХІV Индикативен годишен разчет за средствата от Европейския съюз за 2015 година, неразделна част от решението.

36. Районните администрации разходват предоставените средства от приходи от таксата за местодомуване на леки моторни превозни средства за ремонт и реконструкция на уличната мрежа, тротоари и благоустройство; за текущи ремонти и капиталови разходи в детските градини и детските ясли и за строителство и поддържане на детски площадки.

37. Задължава общинската администрацията при подготовката на проекта на бюджета за 2016 година да предвиди следните средства:

• За обект „Реконструкция на бул. „Васил Априлов”  6 500 000 лв.;
• За обект „Изграждане на улица „Цветан Лазаров”    2 500 000 лв.;
• За обект „Дублиращ гребен канал за загряване на състезатели, северно от УПИ ІІІ – гребен олимпийски канал, съоръжения, зеленина и обществено-обслужващи дейности, кв. 1 по плана на ПППРЗ „Спортен комплекс „Отдих и култура”, гр. Пловдив”                                                    6 800 000 лв.;
  • За обект „Изграждане на нова ЦДГ „Чайка”

в район „Източен”                                                                           3 200 000 лв.;

• За обект „Олимпийски стрелкови комплекс“       2 000 000 лв.;
• За реализиране на втори етап от проекта за

видеонаблюдение на входно-изходните артерии на гр. Пловдив   160 000 лв.

38.Възлага на кмета:

• Да определи бюджетите на разпоредители с бюджет от по-ниска степен;
• Да утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен;
• Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.

39. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на проекта на бюджета, съгласно Приложение № ХV.

            МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 , чл. 52, ал. 1 и чл. 59, ал. 1 и ал.2 от ЗМСМА;  чл. 7, ал. 5, чл. 32, ал. 1, чл. 39, чл. 94, ал.2 и ал. 3, чл. 96, чл. 125 и § 12, ал. 2 от ПЗР на Закона за публичните  финанси; чл.55 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 година; § 38, ал. 2 от ЗДБРБ за 2013 година и чл. 33 и чл.34 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Пловдив, приета с Решение № 407, взето с протокол № 20 от 13.11.2013 година.

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 12.02. 2015 г.;

2. Интернет страницата – 12. 02. 2015 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 12.02.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Арх. Илко Николов/